Este procedimento é necessário quando há a necessidade de realizar uma venda para fora do estado utilizando um CFOP de operação interna (iniciado em 5).
Exemplo: Venda de Santa Catarina (SC) para o Rio de Janeiro (RJ).
1. Configuração da Natureza de Operação
Acesse o seguinte caminho:
Config > Configurações > Configuração de ICMS e ISS > CFOPS E NATUREZAS
Localize o CFOP que será utilizado na nota.
No campo Observação na NF-e, informe exatamente a tag abaixo: <idDest>1</idDest>
Salve a configuração.
Emissão da Nota Fiscal
Ao criar a NF-e, siga estes passos:
Selecione a Natureza de Operação (CFOP) que foi configurada no passo anterior.
Na aba de itens, acesse os dados de cada produto e altere o CFOP para o código desejado que comece com 5.
Atenção: É necessário fazer essa alteração de CFOP em todos os produtos inclusos na nota.
. Verificação do Destinatário
Verificação do Destinatário
Caso o cliente de fora do estado não possua Inscrição Estadual (IE), faça o seguinte ajuste:
- Altere o campo Frete por Conta para a opção 9 – Sem Frete.
Resumo do processo
- Configure a Natureza de Operação inserindo
<idDest>1</idDest>na observação. - Selecione essa Natureza de Operação na NF-e.
- Mude o CFOP de cada produto para um código iniciado em 5.
- Se o cliente não tiver IE, mude o Frete por Conta para 9.
Se precisar de qualquer ajuda, nosso suporte está à disposição!
