Este artigo apresenta o procedimento padrão no Small Commerce para a geração e emissão de uma Devolução de mercadoria ao estoque referenciando uma NFC-e (cupom)
⚠️ ATENÇÃO IMPORTANTE:
Os passos e verificações apresentados neste tutorial são orientações de fluxo no sistema. Caso necessite de esclarecimentos sobre regras tributárias, escolha de CFOP ou enquadramento fiscal específico para a sua operação, consulte sempre a sua assessoria contábil.
Passo a Passo para Importação
Realizando a importação da NFC-e
Acesse o modulo de compras. No menu Superior acesse Arquivo >> Importar Cupom para Devolução
Selecionar os Itens e Informar o Cliente
Busque e selecione o cupom fiscal correspondente.
Após selecionar o NFC-e a ser devolvido Preencha os campos Cliente e Série. (Nota: Para que a devolução seja efetuada, é obrigatório selecionar um cliente cadastrado).
Marque apenas os itens que serão devolvidos.
Pressione em OK = >> Confirme os dados da nota
Gerar a NF-e de entrada
Após finalizar o preenchimento da nota Pressione sobre a nota para seleciona-la >> Vá em ARQUIVO >> Gerar NF-e De entrada
Após isso basta realizar o Envio da nota por meio do modulo de vendas
