Essa rejeição ocorre quando o valor total do ICMS informado na nota fiscal é diferente da soma dos valores de ICMS dos itens. Para corrigir, é necessário verificar os valores de ICMS calculados nos itens da nota e comparar com o total apresentado no documento.
A correção depende do tipo de nota que está sendo emitida.
Nota de devolução: Quando a nota de compra possui destaque de ICMS, pode ser necessário destacar esse imposto também na devolução. Nesse caso, a rejeição pode ocorrer quando o CSOSN não está preenchido no item da nota. Para corrigir, abra a nota de devolução e, na linha do produto, preencha o campo CFOP conforme a orientação do contador.
Nota de saída, diferente da finalidade de devolução: Se a rejeição ocorrer em uma nota de venda, acesse o cadastro do produto e vá até a aba ICMS. Verifique os campos de tributação, como CST e CFOP, e confirme se estão preenchidos corretamente. Caso algum campo esteja em branco, consulte o contador para identificar a configuração adequada.
Verificação do cadastro do CFOP: Também é importante verificar se a base de cálculo do ICMS está preenchida no cadastro do CFOP. Para isso, acesse Config > Configurações > Configuração de ICMS e ISS > Naturezas e CFOPs e abra o cadastro correspondente.
Confirme com o contador qual base de cálculo deve ser utilizada para a operação e realize os ajustes necessários.
Após as correções, tente transmitir a nota fiscal novamente.
