Essa rejeição ocorre quando a operação está configurada como interna, mas a UF do destinatário/remetente é diferente da UF do emitente.
Para corrigir, verifique se a UF informada no cadastro do cliente está correta.
Também é necessário conferir o CFOP informado no cabeçalho da nota e o CFOP de cada produto. Os códigos devem ser compatíveis, com o primeiro dígito correspondente ao tipo de operação:
- CFOP iniciado em 5: utilizado em operações dentro do mesmo estado (interna).
- CFOP iniciado em 6: utilizado em operações entre estados diferentes (interestadual).
Por exemplo, se a operação for interestadual e o CFOP do cabeçalho começar com 6, o CFOP dos produtos também deverá começar com 6. Se a operação for interna, ambos deverão começar com 5.
Após realizar os ajustes, salve as informações e tente emitir a NF-e novamente.
Caso os dados estejam corretos e a rejeição continue ocorrendo, solicite ajuda de um analista para verificar as configurações da operação.
