A rejeição ocorre quando o valor informado no total da Nota Fiscal não corresponde à soma dos valores dos produtos (vProd) de todos os itens lançados na nota.
Neste artigo, você aprenderá os passos para identificar e corrigir a causa dessa divergência no sistema.
⚠️ ATENÇÃO IMPORTANTE:
Os passos e verificações apresentados neste tutorial são meramente ilustrativos/exemplificativos para auxiliar no suporte técnico. Caso necessite de orientações sobre tributação, valores ou preenchimento fiscal de impostos, consulte sempre a sua assessoria contábil.
Passo a Passo para Solução
1. Verificar a Quantidade de Itens e o XML
- Para notas com poucos itens: Confira na pré-visualização da nota se todos os itens cadastrados estão sendo exibidos corretamente.
- Análise da Tag no XML: Verifique se o arquivo XML contém a tag
<infAdProd>.- Caso a tag esteja presente, confira se não há erro na descrição de algum item (por exemplo, um espaço em branco desnecessário no início ou fim do nome do produto).
2. Recalcular Valor Unitário
- Divergência de Cálculo: Caso o valor unitário de algum item esteja incorreto ou desatualizado, confirme a nota fiscal pressionando a tecla Enter para forçar o sistema a recalcular os totais da nota.
3. Verificar Itens Duplicados
- Cadastro de Estoque: Verifique no cadastro de produtos se não existe o mesmo item cadastrado em duplicidade no estoque, o que pode gerar inconsistência no lançamento da nota.
4. Conferencia de CFOP (Base/Alíquota de ISS)
- Valores Zerados: Acesse a configuração do CFOP utilizado na operação e verifique se as opções de Base ISS ou % ISS estão preenchidas incorretamente, o que pode fazer com que o valor total da nota fique zerado ou divergente.
