Ao emitir uma NF-e ou NFC-e com pagamento em cartão de crédito ou débito, a SEFAZ exige o envio das informações da transação quando o pagamento estiver integrado ao sistema de automação da empresa.
A rejeição ocorre porque existe uma regra de validação que determina que, sempre que for informado o grupo de Cartão de Crédito / Débito (tag: card) e o pagamento estiver configurado como integrado ao sistema (tag: tpIntegra = 1), é obrigatório informar:
CNPJ da credenciadora (tag: card/CNPJ)
Código de autenticação da operação (tag: card/cAut)
Quando esses dados não são enviados no XML, a nota é rejeitada.
Isso normalmente acontece quando a operadora de cartão não está cadastrada corretamente no sistema ou não está vinculada à venda, impedindo o envio das informações obrigatórias para a SEFAZ.
Como ajustar no sistema
Para corrigir, é necessário cadastrar corretamente a operadora de cartão no módulo de Cadastros.
Acesse o módulo de cadastros e realize o cadastro completo da operadora, preenchendo:
Nome, CNPJ, endereço, etc
No campo Observação, informe todos os cartões vinculados à operadora, separados por ponto e vírgula.
Exemplos:
MASTER CREDITO;MASTER DEBITO
VISA;VISA ELECTRON;VISA CREDITO;VISA DEBITO
No campo Relação Comercial, selecione a opção Credenciadora de cartão
Após o cadastro correto da operadora, o sistema conseguirá enviar o CNPJ da credenciadora e o código de autenticação da transação no XML, eliminando a rejeição no momento da autorização da nota.
