A nota de devolução para o estoque deve ser emitida quando não for mais possível realizar o cancelamento do cupom ou da nota fiscal de venda. Esse procedimento é utilizado para regularizar o estoque e refletir corretamente o retorno da mercadoria ao controle da empresa, em casos de desistência de compra, erro na emissão ou devolução do produto pelo cliente.
Procedimento
Verifique a numeração da próxima nota fiscal de venda/saída e anote o número para controle.
Acesse o módulo “Compras” e crie uma nova nota de entrada.
Informe o número e a série que corresponderiam à próxima nota de venda.
Caso se trate de uma nota fiscal de devolução, observe o campo no topo da tela que exibe a opção “1 – Normal”. Clique sobre ele e altere para “4 – Devolução”.
Preencha todos os dados da nota normalmente (fornecedor, produtos, CFOP, valores, etc.) e finalize o lançamento.
Importante: Se deseja devolver ao estoque apenas alguns produtos, lance uma nota de devolução parcial, incluindo somente os itens que deseja devolver. Dessa forma, apenas esses produtos retornarão ao estoque.
Após finalizar, na lista de notas de compra, selecione a nota criada.
No menu superior, clique em Arquivo → Gerar NF-e de Entrada.
Acesse o módulo Vendas e verifique que foi criada uma nota em vermelho, sem produtos e sem parcelas.
Para transmitir, clique duas vezes sobre o status em branco.
O sistema solicitará a chave de acesso da nota a ser devolvida ou o chave de acesso do cupom fiscal.
⚙️ Observações Técnicas
- Datas: A data de emissão da nota de devolução deve ser a data atual da operação, não sendo necessário coincidir com a nota original.
- Tributação: Caso a devolução envolva produtos com ICMS, IPI ou outros tributos, verifique as configurações fiscais para que o crédito seja apropriado corretamente.
