Essa rejeição ocorre quando existe uma divergência entre o CFOP informado no cabeçalho da nota fiscal e o CFOP utilizado nos produtos, ou quando o CFOP não corresponde ao destino da operação.
Como corrigir:
Abra a nota de saída e verifique se o CFOP informado corresponde ao destino da operação:
- Venda dentro do estado: o CFOP deve iniciar com 5.
- Venda para outro estado: o CFOP deve iniciar com 6.
- Venda para o exterior: o CFOP deve iniciar com 7.
Verifique também se o CFOP informado no topo da nota corresponde ao CFOP informado nas linhas dos produtos.
Por exemplo, se o CFOP do topo da nota inicia com 5 e o CFOP de algum produto inicia com 6, haverá divergência e a nota poderá apresentar essa rejeição. O mesmo ocorre na situação inversa.
Ajuste os CFOPs conforme o destino correto da operação e tente transmitir a nota novamente.
Caso a rejeição continue sendo apresentada, solicite a ajuda de um técnico da Smallsoft.
