O sistema Small Commerce permite a emissão de notas fiscais de importação. Abaixo, você confere o passo a passo completo para realizar esse processo.
Antes de seguirmos para a Nota Fiscal precisamos cadastrar o fornecedor.
Cadastro do Fornecedor
Acesse o módulo Cadastro, clique em Novo e preencha o campo UF com EX. Dessa forma, o sistema identificará que se trata de um cliente estrangeiro. Em seguida, preencha normalmente os demais dados do cliente, exceto os campos Inscrição Estadual (IE), CPF, CNPJ e Telefone.
DI – Documento de Importação
Antes de iniciar o processo, é fundamental ter em mãos a DI (Declaração de Importação), pois será necessário utilizar as informações contidas nela tanto no lançamento dos produtos na nota de entrada quanto na emissão da NF-e.
Abaixo está um exemplo do conteúdo de uma DI referente ao item. Os nomes dos campos podem variar conforme o emitente do documento.
Quantidade: 1
Valor Unitário: 11.355,34
Frete: 1.333,31
Seguro: 0,00
Acréscimos: 0,00
Base II (CIF): 12.688,66
% II: 12,6
Valor II: 1.598,77
Base IPI (CIF + II): 14.287,43
% IPI: 0
Valor IPI: 0,00
Base ICMS: 19.448,76
% ICMS: 18
Valor ICMS: 3.500,78
Desp. Trib.: 68,12
AFRMM: 62,30
Cadastro da Natureza de Operação
Acesse o menu Config > Configurações > Configuração de ICMS e ISS > Naturezas e CFOPs e crie uma nova natureza de operação com O CFOP iniciado por 3, por exemplo 3102. Mas como é um dado contábil, considere solicitar ajuda ao seu contador.
Criação da nota de entrada
Com o CFOP criado, agora vamos criar a nota de entrada e depois mandarmos ela para a saída para transmitir.
Vá até o módulo Vendas, clique em Novo e anote o número que aparecer.
Com o número anotado, acesse o módulo Compras e clique na opção Novo. Na tela da nota aberta, informe o número registrado anteriormente. No exemplo foi utilizamos o número 462.
Agora com a nota de entrada iniciada, vamos preencher o restante dos dados.
Informe a Natureza de Operação, os dados do Fornecedor e o Item. No preenchimento do item, utilize todas as informações disponíveis na DI. Abaixo segue um exemplo completo para referência.
Existe mais alguns campos, como por exemplo Outras Despesas e Frete, que deverá preencher caso tenha. E no nosso exemplo tem, que é um valor de R$ 68,12 e R$ 1333,31.
Ao finalizar a nota, ela será exibida na listagem de notas do módulo Compras.
Selecione a nota da listagem, com a mesma selecionada, vá até o menu Arquivo e clique na opção Gerar NF-e de entrada.
Envio da NF-e
Agora, vamos transmitir a nota pelo módulo Vendas. Acesse o módulo, onde você verá a nota em questão destacada em vermelho na listagem.
Para transmitir a nota, clique com o botão direito do mouse sobre a nota e vá na opção 8 – Enviar NF-e, Consultar e Imprimir DANFE.
Para transmitir, é necessário preencher alguns campos em determinadas telas.
- País de origem: informe o país de onde a mercadoria está sendo importada.
- Nº do Documento de Importação [DI/DSI/DA]: dados encontrado na DI.
- Data de Registro da DI/DSI/DA: dados encontrado na DI.
- Local de desembaraço: informe o local onde ocorreu o desembaraço aduaneiro da mercadoria.
- UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro: informe a UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro da mercadoria.
- Data do Desembaraço Aduaneiro: informe a data em que a mercadoria foi liberada pela alfândega
- Código do exportador: informe o código ou identificação do exportador responsável pela mercadoria.
- Número da adição: informe o número da adição referente ao registro de importação da mercadoria.
- Identificação do destinatário (em caso de comprador estrangeiro): informe os dados do destinatário da mercadoria no exterior.
A próxima tela exibe os valores de base de cálculo, impostos e demais informações financeiras. Com base na DI, é possível preencher os campos a seguir.
⚠️ Importante: os valores devem ser informados usando ponto (.) como separador decimal, e não vírgula.
- Base de Calculo (BC): informar a Base de Calculo Total do ICMS. Se tiver mais de um item, sempre deixe a mesma base de calculo do ICMS.
- Despesas Aduaneiras: informe os valores referentes às despesas relacionadas ao desembaraço aduaneiro da mercadoria.
- Valor do Imposto de Importação (II): informe o valor correspondente ao imposto de importação da mercadoria.
- Valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF): informe o valor correspondente ao IOF incidente sobre a operação.
- Valor da base de cálculo do IPI: informe o valor sobre o qual será calculado o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
- Valor do AFRMM (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante): informe o valor correspondente ao adicional aplicado sobre o frete marítimo.
- Número do Ato Concessório de Drawback: informe o número do ato que concede o benefício do regime de Drawback à mercadoria.
- Via de transporte internacional informada (DI):
1 = Marítima
2 = Fluvial
3 = Lacustre
4 = Aérea
5 = Postal
6 = Ferroviária
7 = Rodoviária
8 = Conduto / Rede de Transmissão
9 = Meios Próprios
10 = Entrada / Saída ficta
11 = Courier
12 = Handcarry
Ao pressionar Ok a sua nota será transmitida.
