Localizada em Config > Configurações > Configurações de ICMS e ISS, esta tabela serve para configurar as Naturezas de Operações e suas respectivas alíquotas, considerando o estado do emitente em relação aos demais estados.
Essas informações são necessárias para que o sistema calcule corretamente, de acordo com cada operação, os valores de ICMS e ISS na emissão das notas fiscais.
A tabela já vem preenchida, mas permite alterações de acordo com as alíquotas do seu estado para vendas estaduais e interestaduais.
Nota: Consulte seu contador ou entre em contato com a Fazenda Estadual para obter o valor correto das alíquotas.
Importante
- Naturezas de Operação que iniciam com 5 ou 6 (cor azul): operações de venda.
- Naturezas de Operação que iniciam com 1 ou 2 (cor verde): operações de compra.
- Naturezas de Operação que iniciam com 3 ou 7 (cor cinza): operações de importação e/ou exportação.
Outras Configurações da Tabela
- CFOP de venda terminado em 101 (5101/6101): sempre tributam IPI e ICMS.
Para que uma operação com outro CFOP calcule IPI, preencha o campo Observação com a palavra IPI. - CFOP terminado em 124 (5124/6124): industrialização efetuada para outra empresa.
Soma o valor do produto no total da nota, mas não soma no total dos produtos para somar é necessário configurar. - Notas de transferência entre filiais:
Informe 0 no campo Integração para que o sistema utilize o valor de custo no lugar do preço de venda.
Observações Importantes
As observações abaixo não podem ser usadas junto com outras. O sistema salvará somente uma delas:
Retenção de Alíquotas
Preencher o campo Observação com:
Retenção de 4,65% correspondente a soma das alíquotas da CSLL da CONFINS e PIS/PASEP. R$
Aproveitamento de Crédito de ICMS do Simples Nacional
Preencher com:
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,82%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
