2025.51.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 22958 | Reforma tributária – NF-e de devolução
Ajustado opção no Módulo Entrada, menu Arquivo > Devolver NF número de fornecedor, para que os novos impostos (CBS e IBS) sejam recalculados também conforme a quantidade devolvida.
🔹ZMAP 24607 | Geração de Inventario em CSV
Na tela de geração do Inventário, criado opção "Tipo de arquivo" com as seguintes opções:
- Impressora (O que hoje fazia no botão Imprimir)
- Arquivo TXT (O que fazia no botão Gerar arquivo)
- Arquivo CSV (nova opção para a geração em CSV)
Quando o usuário escolher Arquivo CSV, o sistema deverá gerar o arquivo utilizando o delimitador que o usuário informar no campo.
Implementado também para quando gerar o arquivo em TXT, permitir o usuário escolher onde o arquivo será salvo.
🔹ZMAP 23464 | Gravação das informações de inventário em banco de dados
Ao gerar novo inventário, se já houver registros na tabela com a mesma data que o usuário escolheu na geração, deverá apresentar mensagem se deseja atualizar os dados já gravados ou carregar os dados antigos.
Se o usuário escolher Carregar os dados salvos, o arquivo de inventário deverá ser gerado com os dados já gravados em banco de dados.
Se o usuário escolher Atualizar informações, o arquivo deverá ser gerado com os dados atuais do estoque, atualizando na tabela do banco de dados.
🔹ZMAP 25086 | Permitir importar orçamento mais de uma vez para NF-e
Alterado o nome da opção “Importar mesmo orçamento múltiplas vezes no cupom” para “Importar mesmo orçamento múltiplas vezes nas vendas” nas configurações do sistema.
Na NF-e de venda e NFS-e, se a opção estiver marcada, o sistema irá permitir importar o mesmo orçamento mesmo se ele já tiver sido importado anteriormente para outra nota ou cupom.
Dessa forma será possível utilizar a opção para ambos os documentos, salvando para o orçamento o numero do ultimo documento onde o orçamento foi importado.
🔹ZMAP 25731 | Quantidade dos itens no Relatório Resumo das Compras
Incluído quantidade total de itens no relatório Resumo das compras.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸23813 | NFCe imprimindo itens fora de ordem
Atualizado o componente NFC-e para a versão 11.1.7.27, essa versão contém o ajuste da ordem dos itens na impressão do cupom ser a mesma ordem que esta no XML.
🔸25780 | O campo Frete por Conta não está sendo respeitado ao emitir a NF-e: mesmo selecionando 1–Destinatário, a nota é transmitida sempre com 0–Remetente
Ajustado na V2 o campo Frete por conta da NF-e para sempre ser informado na nota independente se a transportadora foi ou não informada.
2025.50.0.0
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25640 | Criação incorreta de nova conta a receber ao desconsiderar juros no recebimento parcial
Ajustado rotina de recebimento para não gerar parcelas de diferença com valor zerado.
🔸25717 | “” is not a valid integer value” ao tentar transmitir uma nota de devolução
Ajustado rotina de verificação do município do destinatário.
🔸25728 | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
Ajustado diferença de rateio de desconto e acréscimo para os itens.
🔸25749 | NF-e – Total da BC do IBS e CBS difere da soma dos itens
Ajustado para arredondar para duas casas no cálculo das tags vItem, vBCCredPres e vBCIBSCBS.
🔸25753 | O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN900’ está incompleto. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMS
Ajustado geração da tag vICMS ao usar CSOSN 900
🔸25640 | Criação incorreta de nova conta a receber ao desconsiderar juros no recebimento parcial
Ajustado rotina de recebimento para não gerar parcelas de diferença com valor zerado.
🔸25717 | “” is not a valid integer value” ao tentar transmitir uma nota de devolução
Ajustado rotina de verificação do município do destinatário.
🔸25728 | Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
Ajustado diferença de rateio de desconto e acréscimo para os itens.
🔸25749 | NF-e – Total da BC do IBS e CBS difere da soma dos itens
Ajustado para arredondar para duas casas no cálculo das tags vItem, vBCCredPres e vBCIBSCBS.
🔸25753 | O arquivo contém 1 ou mais erros no de validação de esquema De acordo com o DTD ou o esquema, o conteúdo do elemento ‘{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}ICMSSN900’ está incompleto. Esperado: {http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMS
Ajustado geração da tag vICMS ao usar CSOSN 900
2025.49.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 22958 | Emissão de NF-e e NFC-e com as informações exigidas pela Reforma tributária
Para ativar as regras acesse Config > Configurações > Reforma tributária > Ativação de regras.
Clique aqui para saber mais…
🔹ZMAP 22958 | Importação do XML para a Reforma Tributária
Importação do XML das notas de entrada importando os novos campos e impostos da reforma tributária.
🔹ZMAP 25515 | Digitação da data na NFE de entrada
Ajustado o foco da nota de entrada para passar sobre os campos de data de entrada e data de emissão ao pressionar Enter no teclado.
🔹1552 | Atualização tabela IBPT versão 25.2.G
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25519 | Estoque – Perfil de tributação sendo apagado ao abrir a aba CBS/IBS
Ajustado para não limpar o campo ‘Perfil de tributação’ no estoque quando selecionado algum que não possui dados da reforma tributária configurados.
🔸25520 | Não foi possível executar o programa: SubReport2.DBText32ItemVUnitOnGetText ‘2.900,00’ is not a valid floating point value.
Ajustado casas decimais e dízimas na geração do DANFE.
🔸25526 | NFS-e – Em Palhoça (IPM20) ao dar desconto na nota retorna: Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NF
Criado configuração para o Desconto condicionado como Sim ou Não nas configurações avançadas da NFS-e.
🔸25538 | Erro – Este sistema está licenciado somente para 0 usuário(s) neste momento 1 estão tentando usar o sistema.
Ajustado rotina para identificar que não recebeu o limite de usuários simultâneos defina 1 nas validações para poder abrir o sistema.
🔸25623 | Ao importar um orçamento para NFCe retorna o erro IBQPESQUISA: Field ‘Número’ not found.
Ajustado erro ‘IBQPESQUISA: Field ‘Número’ not found.’ ao importar um orçamento para o cupom clicando duas vezes sobre o numero.
🔸25624 | Erro na hora de importar os planos de contas contábil no sped contribuições
Ajustado executável gerado do Sped PIS COFINS para sempre selecionar os dados do contador antes de iniciar a geração da escrituração.
🔹ZMAP 22958 | Emissão de NF-e e NFC-e com as informações exigidas pela Reforma tributária
Para ativar as regras acesse Config > Configurações > Reforma tributária > Ativação de regras.
Clique aqui para saber mais…
🔹ZMAP 22958 | Importação do XML para a Reforma Tributária
Importação do XML das notas de entrada importando os novos campos e impostos da reforma tributária.
🔹ZMAP 25515 | Digitação da data na NFE de entrada
Ajustado o foco da nota de entrada para passar sobre os campos de data de entrada e data de emissão ao pressionar Enter no teclado.
🔹1552 | Atualização tabela IBPT versão 25.2.G
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25519 | Estoque – Perfil de tributação sendo apagado ao abrir a aba CBS/IBS
Ajustado para não limpar o campo ‘Perfil de tributação’ no estoque quando selecionado algum que não possui dados da reforma tributária configurados.
🔸25520 | Não foi possível executar o programa: SubReport2.DBText32ItemVUnitOnGetText ‘2.900,00’ is not a valid floating point value.
Ajustado casas decimais e dízimas na geração do DANFE.
🔸25526 | NFS-e – Em Palhoça (IPM20) ao dar desconto na nota retorna: Soma dos valores tributáveis não pode ser superior ao valor total da NF
Criado configuração para o Desconto condicionado como Sim ou Não nas configurações avançadas da NFS-e.
🔸25538 | Erro – Este sistema está licenciado somente para 0 usuário(s) neste momento 1 estão tentando usar o sistema.
Ajustado rotina para identificar que não recebeu o limite de usuários simultâneos defina 1 nas validações para poder abrir o sistema.
🔸25623 | Ao importar um orçamento para NFCe retorna o erro IBQPESQUISA: Field ‘Número’ not found.
Ajustado erro ‘IBQPESQUISA: Field ‘Número’ not found.’ ao importar um orçamento para o cupom clicando duas vezes sobre o numero.
🔸25624 | Erro na hora de importar os planos de contas contábil no sped contribuições
Ajustado executável gerado do Sped PIS COFINS para sempre selecionar os dados do contador antes de iniciar a geração da escrituração.
2025.46.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24900 | Preenchimento dos campos da Reforma Tributária pela integração IMendes
Implementado na rotina de consulta de tributação pela API IMendes (Tributação Inteligente) para alimentar os campos de classe de tributação para os produtos do estoque (cClassTrib).
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25343 | NFS-e fica autorizada porém com o status “1” em Jaraguá do sul-SC
Ajustado rotina para autorização.
🔸25366 | “Rejeicao: Total do Desconto difere do somatorio dos itens” ao tentar enviar a a NF-e
Ajustado para tratar a diferença entre o rateio dos itens e o total do desconto, outras, seguro, frete e jogar nos itens.
🔸25389 | NFe – is not a valid floating point value na importação
Ajustado para o sistema aceitar ponto, conforme já fazia em versões anteriores, enviando os valores com ponto para o xml.
🔸25422 | Mensageiro – Ao enviar PDF de NFe retorna “Arquivo não encontrado”
Ajustado local de salvamento do arquivo PDF para envio pelo mensageiro do Whatsapp
🔸25441 | Ao finalizar a venda no TEF Linx não retorna autorizado no NFC-e, fica na tela de pagamento.
Ajustado rotina de verificação do arquivo de retorno do TEF Linx para que o sistema se comporte corretamente ao fazer venda por esse TEF.
🔸25432 | Não foi possível enviar o(s) XML(s) para a contabilidade. Cannot create file. O sistema não pode encontrar o caminho especificado
Ajustado rotina de envio de xml’s para a contabilidade para não selecionar as NFCe que tiverem com rejeição e também para fazer a validação do nome do arquivo que o xml será salvo, se não tiver nome (ID) não salva esse xml e avança para o próximo.
🔸25445 | Criar campo para informar a “Série” da NFSe/Ajustar status da NFSe – Goiânia – GO
Ajustado para rotina da transmissão ler das configurações SerieRPS.
Usuário deverá criar nas configurações da NFSe uma linha com SerieRPS e preencher com a série específica, no caso de Goiânia – Go será 6.
🔹ZMAP 24900 | Preenchimento dos campos da Reforma Tributária pela integração IMendes
Implementado na rotina de consulta de tributação pela API IMendes (Tributação Inteligente) para alimentar os campos de classe de tributação para os produtos do estoque (cClassTrib).
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25343 | NFS-e fica autorizada porém com o status “1” em Jaraguá do sul-SC
Ajustado rotina para autorização.
🔸25366 | “Rejeicao: Total do Desconto difere do somatorio dos itens” ao tentar enviar a a NF-e
Ajustado para tratar a diferença entre o rateio dos itens e o total do desconto, outras, seguro, frete e jogar nos itens.
🔸25389 | NFe – is not a valid floating point value na importação
Ajustado para o sistema aceitar ponto, conforme já fazia em versões anteriores, enviando os valores com ponto para o xml.
🔸25422 | Mensageiro – Ao enviar PDF de NFe retorna “Arquivo não encontrado”
Ajustado local de salvamento do arquivo PDF para envio pelo mensageiro do Whatsapp
🔸25441 | Ao finalizar a venda no TEF Linx não retorna autorizado no NFC-e, fica na tela de pagamento.
Ajustado rotina de verificação do arquivo de retorno do TEF Linx para que o sistema se comporte corretamente ao fazer venda por esse TEF.
🔸25432 | Não foi possível enviar o(s) XML(s) para a contabilidade. Cannot create file. O sistema não pode encontrar o caminho especificado
Ajustado rotina de envio de xml’s para a contabilidade para não selecionar as NFCe que tiverem com rejeição e também para fazer a validação do nome do arquivo que o xml será salvo, se não tiver nome (ID) não salva esse xml e avança para o próximo.
🔸25445 | Criar campo para informar a “Série” da NFSe/Ajustar status da NFSe – Goiânia – GO
Ajustado para rotina da transmissão ler das configurações SerieRPS.
Usuário deverá criar nas configurações da NFSe uma linha com SerieRPS e preencher com a série específica, no caso de Goiânia – Go será 6.
2025.45.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24501 | Integração com clube Construdata
Integração com o clube Construdata, que disponibiliza promoções para o setor de materiais de construção.
Saiba mais…
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25184 | NFSe – Inserir campo para informar IM – Contagem/MG
Preencher a inscrição municipal no campo Identificador 5 do cadastro do cliente.
🔸25348 | “multiple rows in singleton select” quando altera a quantidade ou transmite a NF-e
Ajustado rotina de cálculo do limite de crédito do cliente no preenchimento da nota fiscal, assim corrigindo o erro “multiple rows in singleton select” quando há parcelamento para a nota.
🔸25216 | Resumo das vendas considera cupom quando é importado para a Nota e alterado o CFOP
Ao gerar os relatórios Resumo das Vendas e Relatório de Vendas (Nota Fiscal), foi identificado que um dos itens apresenta quantidades diferentes para o mesmo período de análise.
Ajustado relatório Resumo das vendas para não considerar vendas de cupom que foram importados para a nota fiscal, assim os valores dos produtos ficam corretas sem duplicar.
*Importante: Para casos onde o cupom é importado para a nota e em seguida é alterado a natureza de operação que seja diferente de 5929, o sistema irá descontar a quantidade de estoque novamente dos produtos que foram importados para a nota.
🔹ZMAP 24501 | Integração com clube Construdata
Integração com o clube Construdata, que disponibiliza promoções para o setor de materiais de construção.
Saiba mais…
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25184 | NFSe – Inserir campo para informar IM – Contagem/MG
Preencher a inscrição municipal no campo Identificador 5 do cadastro do cliente.
🔸25348 | “multiple rows in singleton select” quando altera a quantidade ou transmite a NF-e
Ajustado rotina de cálculo do limite de crédito do cliente no preenchimento da nota fiscal, assim corrigindo o erro “multiple rows in singleton select” quando há parcelamento para a nota.
🔸25216 | Resumo das vendas considera cupom quando é importado para a Nota e alterado o CFOP
Ao gerar os relatórios Resumo das Vendas e Relatório de Vendas (Nota Fiscal), foi identificado que um dos itens apresenta quantidades diferentes para o mesmo período de análise.
Ajustado relatório Resumo das vendas para não considerar vendas de cupom que foram importados para a nota fiscal, assim os valores dos produtos ficam corretas sem duplicar.
*Importante: Para casos onde o cupom é importado para a nota e em seguida é alterado a natureza de operação que seja diferente de 5929, o sistema irá descontar a quantidade de estoque novamente dos produtos que foram importados para a nota.
2025.43.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 22958 | Reforma tributária
Mais informações…
Módulo Estoque
Na ficha de cadastro do produto criada nova aba CBS/IBS, adicionado os campos:
– Classe de tributação: Ao selecionar alguma classe, o sistema irá mostrar o código CST e a porcentagem de redução de alíquota (caso houver) para a classe selecionada.
Caso o produto tenha o campo Tipo de Item configurado como 09 – Serviços, irão aparecer classes disponíveis apenas para serviço.
– Quadro Crédito presumido: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campos CBS e IBS: Cada campo terá seu código e alíquota para configuração.
– Quadro Diferimento: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campos %CBS, %IBS UF e %IBS Município para preenchimento das porcentagens do cálculo
– Quadro Tributação Regular: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campo Classe de tributação: Nesse campo ao habilitado, é possível o preenchimento de outra classe de tributação.
Quadro NFCE: Nesse quadro, assim como o primeiro, terá o campo classe de tributação e suas informações que, caso estiver em branco e o usuário preencher alguma classe de tributação no topo da tela, a mesma será preenchida no quadro NFCE.
Na aba TAG’s, adicionado a tag indBemMovelUsado para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI, valor 1.
Perfil de tributação
Nesse módulo, adicionado a mesma tela do estoque para o usuário cadastrar os perfis dedicados a cada tipo de produto para a facilidade de preenchimento das informações da reforma tributária.
Caso alguma informação da aba CBS/IBS for alterada, também será mudado nos produtos que possuam esse perfil, assim como já acontece hoje nas demais abas do perfil.
Naturezas de operação
Na ficha da cadastro de natureza de operação, adicionado também a tela CBS/IBS com os mesmos campos do estoque. Nessa tela segue a regra que já é utilizada atualmente na nota fiscal eletrônica para seguir primeiramente as tributações que estão preenchidas na natureza de operação, caso estiver em branco irá buscar do estoque. Também contempla a regra de preenchimento caso o campo CIT esteja preenchido.
Nota Fiscal de Vendas e Compras
Realizado melhorias de layout na tela de preenchimento da nota fiscal de entrada e saída, contemplando os novos campos da reforma tributária.
Na resolução 1366×768, a nota fiscal será aberta em toda a tela, não gerando barra de rolagem.
Criado botão para importação de documentos no topo da nota, ao lado da numeração da NF-e.
Criado botão dropdown para visualizar as informações de endereço do cliente, local de entrega e Marketplace (Marketplace é habilitado com identificador de presença = 3 ou 5)
Alterado os campos Finalidade, Consumidor, Indicador de presença e Frete por conta para serem campos de seleção, facilitando o preenchimento da nota
Adicionado no campo Finalidade da NF-e duas novas opções:
5=Nota de crédito
6=Nota de débito
Adicionado novo campo Tipo da nota de crédito ou débito, que será ativo quando a finalidade for 5 ou 6, citado anteriormente.
Campos CBS, IBS Estadual, IBS Municipal, para visualização dos totais de impostos somados nos produtos.
⚠️Atenção⚠️: A emissão dos documentos fiscais com as informações da reforma tributária ainda não está liberada pois precisamos aguardar a liberação dos servidores da SEFAZ.
🔹Atualização da tabela IBPT 25.2.E
Disponibilizado a nova tabela de IBPT versão 25.2.E com vigência de 20/09/2025 até 31/10/2025.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25100 | MDF-e – Rejeição: As informações de pagamento devem ser informadas para carga lotação
Implementado nova tela Pagamento para atender o preenchimento das formas de pagamento do Mdf-e conforme solicitado pela SEFAZ.
Na tela de preenchimento, incluído o botão Pagamento, contendo os seguintes campos para preenchimento:
– CPF/CNPJ Resp. Pagamento.
– Valor do Contrato.
– Meio pagamento, no momento pagamento à vista.
PIX
IPEF
Banco
OBS: Se escolher a forma de pagamento ‘Nenhum’, os dados serão excluídos da tela.
Criado tabelas MDFEPAG e MDFEINFPAGCOMP, para armazenar e gerenciar informações de pagamento e seus componentes, respectivamente.
🔹ZMAP 22958 | Reforma tributária
Mais informações…
Módulo Estoque
Na ficha de cadastro do produto criada nova aba CBS/IBS, adicionado os campos:
– Classe de tributação: Ao selecionar alguma classe, o sistema irá mostrar o código CST e a porcentagem de redução de alíquota (caso houver) para a classe selecionada.
Caso o produto tenha o campo Tipo de Item configurado como 09 – Serviços, irão aparecer classes disponíveis apenas para serviço.
– Quadro Crédito presumido: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campos CBS e IBS: Cada campo terá seu código e alíquota para configuração.
– Quadro Diferimento: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campos %CBS, %IBS UF e %IBS Município para preenchimento das porcentagens do cálculo
– Quadro Tributação Regular: Esse quadro irá ativar ou desativar dependendo da classe de tributação selecionada.
Campo Classe de tributação: Nesse campo ao habilitado, é possível o preenchimento de outra classe de tributação.
Quadro NFCE: Nesse quadro, assim como o primeiro, terá o campo classe de tributação e suas informações que, caso estiver em branco e o usuário preencher alguma classe de tributação no topo da tela, a mesma será preenchida no quadro NFCE.
Na aba TAG’s, adicionado a tag indBemMovelUsado para fornecimentos de bem móvel usado adquirido de pessoa física que não seja contribuinte ou que seja inscrita como MEI, valor 1.
Perfil de tributação
Nesse módulo, adicionado a mesma tela do estoque para o usuário cadastrar os perfis dedicados a cada tipo de produto para a facilidade de preenchimento das informações da reforma tributária.
Caso alguma informação da aba CBS/IBS for alterada, também será mudado nos produtos que possuam esse perfil, assim como já acontece hoje nas demais abas do perfil.
Naturezas de operação
Na ficha da cadastro de natureza de operação, adicionado também a tela CBS/IBS com os mesmos campos do estoque. Nessa tela segue a regra que já é utilizada atualmente na nota fiscal eletrônica para seguir primeiramente as tributações que estão preenchidas na natureza de operação, caso estiver em branco irá buscar do estoque. Também contempla a regra de preenchimento caso o campo CIT esteja preenchido.
Nota Fiscal de Vendas e Compras
Realizado melhorias de layout na tela de preenchimento da nota fiscal de entrada e saída, contemplando os novos campos da reforma tributária.
Na resolução 1366×768, a nota fiscal será aberta em toda a tela, não gerando barra de rolagem.
Criado botão para importação de documentos no topo da nota, ao lado da numeração da NF-e.
Criado botão dropdown para visualizar as informações de endereço do cliente, local de entrega e Marketplace (Marketplace é habilitado com identificador de presença = 3 ou 5)
Alterado os campos Finalidade, Consumidor, Indicador de presença e Frete por conta para serem campos de seleção, facilitando o preenchimento da nota
Adicionado no campo Finalidade da NF-e duas novas opções:
5=Nota de crédito
6=Nota de débito
Adicionado novo campo Tipo da nota de crédito ou débito, que será ativo quando a finalidade for 5 ou 6, citado anteriormente.
Campos CBS, IBS Estadual, IBS Municipal, para visualização dos totais de impostos somados nos produtos.
⚠️Atenção⚠️: A emissão dos documentos fiscais com as informações da reforma tributária ainda não está liberada pois precisamos aguardar a liberação dos servidores da SEFAZ.
🔹Atualização da tabela IBPT 25.2.E
Disponibilizado a nova tabela de IBPT versão 25.2.E com vigência de 20/09/2025 até 31/10/2025.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25100 | MDF-e – Rejeição: As informações de pagamento devem ser informadas para carga lotação
Implementado nova tela Pagamento para atender o preenchimento das formas de pagamento do Mdf-e conforme solicitado pela SEFAZ.
Na tela de preenchimento, incluído o botão Pagamento, contendo os seguintes campos para preenchimento:
– CPF/CNPJ Resp. Pagamento.
– Valor do Contrato.
– Meio pagamento, no momento pagamento à vista.
PIX
IPEF
Banco
OBS: Se escolher a forma de pagamento ‘Nenhum’, os dados serão excluídos da tela.
Criado tabelas MDFEPAG e MDFEINFPAGCOMP, para armazenar e gerenciar informações de pagamento e seus componentes, respectivamente.
2025.41.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24758 | Melhorada mensagem de bloqueio por build mínima
Ajustado mensagens de bloqueio do sistema quando a versão estiver muito antiga, que agora retornará:
“A versão do seu sistema está desatualizada.
Para continuar utilizando o sistema atualize para a versão mais recente e garanta o acesso às últimas melhorias.
Deseja atualizar agora?”
Se o bloqueio for por outro motivo, irá continuar exibindo a mensagem de bloqueio do serial.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25019 | Compras – Opção Visualizar Danfe abrindo as informações da nota que esta no foco do módulo Vendas
Ajustado visualização do Danfe de notas de entrada com o sistema de emissão V2 para gerar as informações corretas da nota atual.
🔸25072 | Executável Consulta.exe está corrompido depois da atualização
Enviado novamente consulta.exe na atualização do sistema.
🔸25078 | Executável Backup automático permanece aberto na barra de tarefas
Ajustado o executável Backup.exe para não ficar aberto na barra de tarefas do Windows.
🔹ZMAP 24758 | Melhorada mensagem de bloqueio por build mínima
Ajustado mensagens de bloqueio do sistema quando a versão estiver muito antiga, que agora retornará:
“A versão do seu sistema está desatualizada.
Para continuar utilizando o sistema atualize para a versão mais recente e garanta o acesso às últimas melhorias.
Deseja atualizar agora?”
Se o bloqueio for por outro motivo, irá continuar exibindo a mensagem de bloqueio do serial.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸25019 | Compras – Opção Visualizar Danfe abrindo as informações da nota que esta no foco do módulo Vendas
Ajustado visualização do Danfe de notas de entrada com o sistema de emissão V2 para gerar as informações corretas da nota atual.
🔸25072 | Executável Consulta.exe está corrompido depois da atualização
Enviado novamente consulta.exe na atualização do sistema.
🔸25078 | Executável Backup automático permanece aberto na barra de tarefas
Ajustado o executável Backup.exe para não ficar aberto na barra de tarefas do Windows.
2025.40.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24525 | Backup Cloud com a BR Backup
A proteção das informações é um fator indispensável para qualquer empresa. Pensando nisso, a Zucchetti, em parceria com a BR Proj, oferece um serviço especializado de backup em nuvem.
Saiba mais…
🔹ZMAP 24826 | Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal
A Nota Técnica 2024.003 v.1.06 estabelece novas obrigatoriedades para os produtos de agricultura, pecuária e produção florestal na emissão de NF-e.
Implementado dentro da nota fiscal de saída um botão ‘Agropecuário’, contendo duas opções para abertura da tela de preenchimento e seus devidos campos caso for utilizado pelo usuário:
Guia de transito:
Tipo de Guia (Obrigatório);
UF de emissão da Guia (Obrigatório);
Série da guia (Preencher caso houver série);
Número da Guia (Obrigatório).
OBS: Segundo a NT, fica a critério da UF validar a guia de transito na emissão da nota.
Defensivo Agrícola:
Número da receita do agrotóxico/defensivo (Obrigatório);
CPF do Responsável Técnico (Obrigatório).
OBS: É permitido o preenchimento de até 20 números de receitas.
Saiba mais…
🔹ZMAP 24860 | MDF-e NT 2025.001
A SEFAZ publicou a NT 2025.001 que exigirá algumas informações adicionais na emissão do documento MDF-e. Para atender foram feitos os seguintes ajustes.
Atualizado o componente Mdf-e versão 11.1.0.2.
Na tela de preenchimento do MDF-e, incluído a opção 12-Granel pressurizada no campo Tipo Carga.
O NCM do produto predominante selecionado será gerado no grupo ‘<prodPred>’ no XML do manifesto.
Exemplo:
<prodPred>
<tpCarga>01</tpCarga>
<xProd>Produto teste</xProd>
<NCM>85232919</NCM> …
*OBS: Caso o NCM do produto estiver em branco no estoque, não será gerado no XML.
No campo Produto predominante, hoje o sistema permite digitar qualquer coisa, não sendo necessariamente obrigatório selecionar um item do estoque.
Ajustado para que seja obrigatório selecionar um item cadastrado.
🔹ZMAP 24752 | Melhorada mensagem de exigência da credenciadora de cartão na NFC-e
Ajustado mensagem de erro ao transmitir uma NFC-e quando não for informado os dados da credenciadora e numero da autorização, ficando da seguinte forma:
A SEFAZ está exigindo os dados da credenciadora de cartão. Para resolver isso abra o Small Commerce, acesse o módulo Cadastro e cadastre a empresa da sua maquininha de cartão.(Cielo, Stone, Vero Banrisul, Itaú, Sipag, etc). No cadastro informe: CNPJ, Razão social e no campo Relação Comercial selecione: Credenciadora de cartão.
Na transmissão informe o número da autorização
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24997 | Sistema solicitando o plano de contas para a diferença mesmo o valor original e o valor atual iguais
Ajustado recebimento de parcelas para buscar os valores do banco de dados e fazer a conversão para 2 casas decimais, evitando problema de dízima.
🔹ZMAP 24525 | Backup Cloud com a BR Backup
A proteção das informações é um fator indispensável para qualquer empresa. Pensando nisso, a Zucchetti, em parceria com a BR Proj, oferece um serviço especializado de backup em nuvem.
Saiba mais…
🔹ZMAP 24826 | Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal
A Nota Técnica 2024.003 v.1.06 estabelece novas obrigatoriedades para os produtos de agricultura, pecuária e produção florestal na emissão de NF-e.
Implementado dentro da nota fiscal de saída um botão ‘Agropecuário’, contendo duas opções para abertura da tela de preenchimento e seus devidos campos caso for utilizado pelo usuário:
Guia de transito:
Tipo de Guia (Obrigatório);
UF de emissão da Guia (Obrigatório);
Série da guia (Preencher caso houver série);
Número da Guia (Obrigatório).
OBS: Segundo a NT, fica a critério da UF validar a guia de transito na emissão da nota.
Defensivo Agrícola:
Número da receita do agrotóxico/defensivo (Obrigatório);
CPF do Responsável Técnico (Obrigatório).
OBS: É permitido o preenchimento de até 20 números de receitas.
Saiba mais…
🔹ZMAP 24860 | MDF-e NT 2025.001
A SEFAZ publicou a NT 2025.001 que exigirá algumas informações adicionais na emissão do documento MDF-e. Para atender foram feitos os seguintes ajustes.
Atualizado o componente Mdf-e versão 11.1.0.2.
Na tela de preenchimento do MDF-e, incluído a opção 12-Granel pressurizada no campo Tipo Carga.
O NCM do produto predominante selecionado será gerado no grupo ‘<prodPred>’ no XML do manifesto.
Exemplo:
<prodPred>
<tpCarga>01</tpCarga>
<xProd>Produto teste</xProd>
<NCM>85232919</NCM> …
*OBS: Caso o NCM do produto estiver em branco no estoque, não será gerado no XML.
No campo Produto predominante, hoje o sistema permite digitar qualquer coisa, não sendo necessariamente obrigatório selecionar um item do estoque.
Ajustado para que seja obrigatório selecionar um item cadastrado.
🔹ZMAP 24752 | Melhorada mensagem de exigência da credenciadora de cartão na NFC-e
Ajustado mensagem de erro ao transmitir uma NFC-e quando não for informado os dados da credenciadora e numero da autorização, ficando da seguinte forma:
A SEFAZ está exigindo os dados da credenciadora de cartão. Para resolver isso abra o Small Commerce, acesse o módulo Cadastro e cadastre a empresa da sua maquininha de cartão.(Cielo, Stone, Vero Banrisul, Itaú, Sipag, etc). No cadastro informe: CNPJ, Razão social e no campo Relação Comercial selecione: Credenciadora de cartão.
Na transmissão informe o número da autorização
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24997 | Sistema solicitando o plano de contas para a diferença mesmo o valor original e o valor atual iguais
Ajustado recebimento de parcelas para buscar os valores do banco de dados e fazer a conversão para 2 casas decimais, evitando problema de dízima.
2025.39.0.0
🔹ZMAP 21922 – Integração com clubes de promoções Scanntech
Integração com Scanntech, clube de promoções associado à indústria que disponibiliza promoções para a venda, reembolsando o varejista.
Saiba mais…
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24873 | Dropdown da Natureza da Operação em compras não exibe o CFOP
Ajustado para listar os CFOP’s (dentro e fora da UF) das operações listadas na pesquisa de natureza de operação dentro da nota de compra.
🔸24920 – Não exibe dados do tomador da NFS-e em São José
Ajustado consulta da nota após a emissão.
🔸24921 – NFSe – Inserir campo para informar Inscrição Municipal para Belo Horizonte
Ajustado para o município de Belo Horizonte – MG transmitir a NFSe com o número da Inscrição Municipal do tomador.
Deverá ser preenchido a Insc. Municipal no identificador5 do cadastro do cliente.
Quando for deste município e tiver marcado a opção retenção ISS será gerado a nota com a informação da Insc. Municipal do Tomador.
🔸24948 – NFSe – Erro de HTTP [EElSSLClientConnectionLostError] – Concordia
Atualizado o componente NFSE para emissão, visualização e cancelamento.
Integração com Scanntech, clube de promoções associado à indústria que disponibiliza promoções para a venda, reembolsando o varejista.
Saiba mais…
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24873 | Dropdown da Natureza da Operação em compras não exibe o CFOP
Ajustado para listar os CFOP’s (dentro e fora da UF) das operações listadas na pesquisa de natureza de operação dentro da nota de compra.
🔸24920 – Não exibe dados do tomador da NFS-e em São José
Ajustado consulta da nota após a emissão.
🔸24921 – NFSe – Inserir campo para informar Inscrição Municipal para Belo Horizonte
Ajustado para o município de Belo Horizonte – MG transmitir a NFSe com o número da Inscrição Municipal do tomador.
Deverá ser preenchido a Insc. Municipal no identificador5 do cadastro do cliente.
Quando for deste município e tiver marcado a opção retenção ISS será gerado a nota com a informação da Insc. Municipal do Tomador.
🔸24948 – NFSe – Erro de HTTP [EElSSLClientConnectionLostError] – Concordia
Atualizado o componente NFSE para emissão, visualização e cancelamento.
2025.38.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24438 | NFC-e em operações de pagamento futuro no RS
No estado do Rio Grande do Sul, a SEFAZ exige que seja emitida uma NFC-e para pagamento de parcela, quando ela é feita no PIX ou Cartão de crédito.
Para atender essa norma, é necessário fazer o cadastro do produto no estoque da seguinte forma:
Descrição: uma das descrições a seguir: “Pagamento de Prestação”; “Pagamento de Crediário”; “Pagamento futuro”; “Pagamento Antecipado”; “Compra de Vale Presente”; “Outros”.
NCM: 00000000
CFOP NFCE: 5949
CSOSN NFCE(Para Simples nacional): 900
CST NFCE(Para Regime normal): 900
cBenef (aba tags): RS052999
cProd (aba tags): CFOP5949
Ajustado para o sistema zerar a base de ICMS dos produtos cadastrados com a configuração acima, atendendo a norma do estado do Rio Grande do Sul.
Atualizar tabela IBPT 25.2.C
Atualizado tabela do IBPT com vigência até até 30/09/2025.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24670 – Opção Receber Convênio não lista os convênios cadastrados
Ajustado lista de convênios cadastrados na tela de seleção no módulo Receber > Editar > Receber Convênio.
Ajustado também para criar o lançamento no caixa ao utilizar a opção Receber Convênio.
🔸24671 | Opção Receber Contas de: (Cliente) não esta gerando movimentação no caixa
Ajustado para gerar movimentação no módulo Caixa e Bancos quando utilizado a opção Receber contas de:(Cliente) e em seguida atualizar a tela do módulo Receber.
🔸24808 | Acess violation ao duplicar item com composição
Ajustado “Access violation” ao duplicar item com composição e também para apagar a composição quando o item é excluído.
🔹ZMAP 24438 | NFC-e em operações de pagamento futuro no RS
No estado do Rio Grande do Sul, a SEFAZ exige que seja emitida uma NFC-e para pagamento de parcela, quando ela é feita no PIX ou Cartão de crédito.
Para atender essa norma, é necessário fazer o cadastro do produto no estoque da seguinte forma:
Descrição: uma das descrições a seguir: “Pagamento de Prestação”; “Pagamento de Crediário”; “Pagamento futuro”; “Pagamento Antecipado”; “Compra de Vale Presente”; “Outros”.
NCM: 00000000
CFOP NFCE: 5949
CSOSN NFCE(Para Simples nacional): 900
CST NFCE(Para Regime normal): 900
cBenef (aba tags): RS052999
cProd (aba tags): CFOP5949
Ajustado para o sistema zerar a base de ICMS dos produtos cadastrados com a configuração acima, atendendo a norma do estado do Rio Grande do Sul.
Atualizar tabela IBPT 25.2.C
Atualizado tabela do IBPT com vigência até até 30/09/2025.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24670 – Opção Receber Convênio não lista os convênios cadastrados
Ajustado lista de convênios cadastrados na tela de seleção no módulo Receber > Editar > Receber Convênio.
Ajustado também para criar o lançamento no caixa ao utilizar a opção Receber Convênio.
🔸24671 | Opção Receber Contas de: (Cliente) não esta gerando movimentação no caixa
Ajustado para gerar movimentação no módulo Caixa e Bancos quando utilizado a opção Receber contas de:(Cliente) e em seguida atualizar a tela do módulo Receber.
🔸24808 | Acess violation ao duplicar item com composição
Ajustado “Access violation” ao duplicar item com composição e também para apagar a composição quando o item é excluído.
2025.37.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24164 | Possibilidade de Imprimir na impressora quando utilizado ZPOS
No NFC-e, no menu F10 > Configurações > TEF, quando a opção ZPOS estiver marcada, irá exibir a opção: “Impressão da NFC-e na maquininha de cartão (Verifique a obrigatoriedade do seu estado)”
Quando a opção estiver desmarcada, o sistema irá enviar a impressão do DANFCE diretamente para a impressora que esta configurada no caixa e não mais direto para a maquininha de cartão Smart POS, mesmo que a forma de pagamento seja feita pelo ZPOS.
O mesmo irá acontecer caso reimprimir o documento no Gerenciador de Nfce, onde o pagamento foi processado na maquininha.
Caso a opção estiver marcada, segue a configuração que é hoje imprimindo na maquininha de cartão quando a forma de pagamento incluir cartão pelo ZPOS.
🔹ZMAP 22642 | Não excluir usuários após 60 dias inativo
Ajustado para não excluir usuários inativos que não entraram no sistema há mais de 60 dias.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24402 | Erro Blob not found no NFCE
Ajustado rotinas de validação na abertura de cupom.
🔸24698 | Aviso de limite sem identificar consumidor em looping
Ajustado mensagens referente as opções de limites de valor no cupom NFC-e (Valor Limite Total Estabelecido pela SEFAZ e Valor Limite para Identificar Consumidor) e não ficar em loop.
🔸24759 | < tpIntegra>1< /tpIntegra> ao converter Gerencial para NFCe no PIX
Ajustado rotina de conversão de cupom gerencial para o NFC-e para o sistema identificar qual tipo de PIX foi utilizado na venda, atribuindo corretamente o valor na tag no XML.
🔸24760 | NFS-e não imprime QRCODE em Palhoça – SC – IPM20
Ajustado a consulta da NFS-e para o município.
🔸24779 | Ordem de serviço não posiciona na OS alterada
Ajustado rotina para ao fechar a tela da Ordem de serviço aberta, voltar na posição da OS atual.
Ajustado tamanho do campo ‘Numero’ no grid do módulo Ordem de serviço.
🔸24798 | Nota com status “Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo” não imprime nem visualiza o DANFE
Ajustado validação para identificar esse tipo de autorização fora do prazo.
🔹ZMAP 24164 | Possibilidade de Imprimir na impressora quando utilizado ZPOS
No NFC-e, no menu F10 > Configurações > TEF, quando a opção ZPOS estiver marcada, irá exibir a opção: “Impressão da NFC-e na maquininha de cartão (Verifique a obrigatoriedade do seu estado)”
Quando a opção estiver desmarcada, o sistema irá enviar a impressão do DANFCE diretamente para a impressora que esta configurada no caixa e não mais direto para a maquininha de cartão Smart POS, mesmo que a forma de pagamento seja feita pelo ZPOS.
O mesmo irá acontecer caso reimprimir o documento no Gerenciador de Nfce, onde o pagamento foi processado na maquininha.
Caso a opção estiver marcada, segue a configuração que é hoje imprimindo na maquininha de cartão quando a forma de pagamento incluir cartão pelo ZPOS.
🔹ZMAP 22642 | Não excluir usuários após 60 dias inativo
Ajustado para não excluir usuários inativos que não entraram no sistema há mais de 60 dias.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24402 | Erro Blob not found no NFCE
Ajustado rotinas de validação na abertura de cupom.
🔸24698 | Aviso de limite sem identificar consumidor em looping
Ajustado mensagens referente as opções de limites de valor no cupom NFC-e (Valor Limite Total Estabelecido pela SEFAZ e Valor Limite para Identificar Consumidor) e não ficar em loop.
🔸24759 | < tpIntegra>1< /tpIntegra> ao converter Gerencial para NFCe no PIX
Ajustado rotina de conversão de cupom gerencial para o NFC-e para o sistema identificar qual tipo de PIX foi utilizado na venda, atribuindo corretamente o valor na tag no XML.
🔸24760 | NFS-e não imprime QRCODE em Palhoça – SC – IPM20
Ajustado a consulta da NFS-e para o município.
🔸24779 | Ordem de serviço não posiciona na OS alterada
Ajustado rotina para ao fechar a tela da Ordem de serviço aberta, voltar na posição da OS atual.
Ajustado tamanho do campo ‘Numero’ no grid do módulo Ordem de serviço.
🔸24798 | Nota com status “Autorizado o uso da NF-e, autorização fora de prazo” não imprime nem visualiza o DANFE
Ajustado validação para identificar esse tipo de autorização fora do prazo.
2025.36.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 23589 | Impressão de Recibo agrupado por cliente
Alterado rotina de impressão de Recibo no assistente de recebimento de parcelas. Se o usuário estiver recebendo parcelas de vários clientes, imprimir um recibo para cada cliente, juntando todas as parcelas e o valor total que o cliente está pagando.
Ajustado para solicitar qual impressora deseja imprimir o recibo, solicitando a cada recibo diferente.
Implementado também para a impressão do recibo em papel 80mm
🔹ZMAP 21942 | Importação de compra com cEANTrib
Em Config > Configurações > Configuração do sistema, na aba Permitir, criado opção:
Considerar primeiro cEanTrib na importação de Notas Fiscais
Na importação do XML, na validação que o sistema faz para pesquisar produtos pelo código de barras, se a nova opção estiver marcada, o sistema deverá considerar o ‘cEANTrib’ ao invés do ‘cEan’ do XML. Se não encontrar pelo cEanTrib, pesquisar pelo cEAN.
Se a opção estiver desmarcada, só irá considerar cEan (como já funciona hoje).
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24422 | “Duplicando” o item quando existe mais de uma pagina de impressão.
Disponibilizado novo arquivo RTM (Layout moderno) que corrige itens duplicados quando a impressão do Nfce tem mais de uma página de impressão.
🔸24636 | NFSe – Erro Size mismatch – Field MARCA size is too small for data.
Realizado ajustes na nota de serviço:
Não irá salvar informações no campo Marca e Espécie na tabela VENDAS.
Não salvar no arquivo SmallCom.inf “especie=” e “marca=”, pois é utilizado apenas para a NFE.
Corrigido para selecionar corretamente as operações de NFSe e NFe, evitando conflitos que causavam confusão no lançamento ou edição dessas notas.
🔹ZMAP 23589 | Impressão de Recibo agrupado por cliente
Alterado rotina de impressão de Recibo no assistente de recebimento de parcelas. Se o usuário estiver recebendo parcelas de vários clientes, imprimir um recibo para cada cliente, juntando todas as parcelas e o valor total que o cliente está pagando.
Ajustado para solicitar qual impressora deseja imprimir o recibo, solicitando a cada recibo diferente.
Implementado também para a impressão do recibo em papel 80mm
🔹ZMAP 21942 | Importação de compra com cEANTrib
Em Config > Configurações > Configuração do sistema, na aba Permitir, criado opção:
Considerar primeiro cEanTrib na importação de Notas Fiscais
Na importação do XML, na validação que o sistema faz para pesquisar produtos pelo código de barras, se a nova opção estiver marcada, o sistema deverá considerar o ‘cEANTrib’ ao invés do ‘cEan’ do XML. Se não encontrar pelo cEanTrib, pesquisar pelo cEAN.
Se a opção estiver desmarcada, só irá considerar cEan (como já funciona hoje).
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24422 | “Duplicando” o item quando existe mais de uma pagina de impressão.
Disponibilizado novo arquivo RTM (Layout moderno) que corrige itens duplicados quando a impressão do Nfce tem mais de uma página de impressão.
🔸24636 | NFSe – Erro Size mismatch – Field MARCA size is too small for data.
Realizado ajustes na nota de serviço:
Não irá salvar informações no campo Marca e Espécie na tabela VENDAS.
Não salvar no arquivo SmallCom.inf “especie=” e “marca=”, pois é utilizado apenas para a NFE.
Corrigido para selecionar corretamente as operações de NFSe e NFe, evitando conflitos que causavam confusão no lançamento ou edição dessas notas.
2025.35.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 23060 | Pesquisa pelo inicio do nome no Orçamento
No módulo Orçamento, no menu Arquivo, criado a opção “Pesquisar pelo inicio do texto”.
Quando ativada, ao pesquisar o nome do cliente e do produtos, sempre irá buscar pelo inicio do nome.
Exemplo pesquisando por produto “COCA COLA 600ML”:
Com a opção ativa, se pesquisar apenas por “COLA”, o item acima não irá aparecer, apenas os que iniciam com “COLA”.
Se a opção estiver desmarcada, irá funcionar como é hoje pesquisando por tudo que contém “COLA“ na descrição.
A mesma coisa irá acontecer com a pesquisa do campo Cliente.
OBS: Por padrão a opção virá desmarcada ao atualizar o sistema.
🔹ZMAP 24091 | Troca de produto no orçamento
Quando trocar um produto já lançado no orçamento, o sistema irá buscar o valor do novo item lançado.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24515 | Nada ocorre ao clicar em vendas por vendedor no modulo de vendas
Ajustado o relatório Vendas por Vendedor no módulo vendas, onde anteriormente não estava abrindo a tela para a geração devido a separação dos Grids.
🔸24552 | “VL_BC_ICMS com o conteudo do campo 2872,170000000000” ao gerar o Sped Fiscal.
Corrigido erro no Sped VL_BC_ICMS para não gerar o valor desse campo com mais de 2 casas decimais, evitando o erro no validador.
🔸24569 | Não aparece a listagem de plano de contas ao finalizar a edição de uma nota
Ajustado para aparecer os planos cadastrados na tela de plano de contas que o sistema apresenta ao sair da nota fiscal.
🔸24613 | “Erro ao gravar suprimento!” e “Erro ao gravar sangria!”
Ajustado para que no ajuste dos arquivos do banco de dados, identificar e criar as triggers da tabela Caixa, assim evitando o erro “Erro ao gravar suprimento!” e “Erro ao gravar sangria!” no Frente de caixa ao utilizar as opções Suprimento e Sangria.
🔸24603 | Ao passar com enter na NFS-e está alterando o preço do serviço para o preço que está cadastrado no estoque
Feito ajuste na nota de serviço para não alterar o valor dos serviços para o valor de estoque ao confirmar os campos com ENTER.
🔸24606 – Campos no grid dos produtos duplicado ao passar com ENTER na Ordem de Serviço
Feito ajuste nos gris dos produtos da ordem de serviço para não duplicar após a importação de uma ordem para a nota fiscal.
🔹ZMAP 23060 | Pesquisa pelo inicio do nome no Orçamento
No módulo Orçamento, no menu Arquivo, criado a opção “Pesquisar pelo inicio do texto”.
Quando ativada, ao pesquisar o nome do cliente e do produtos, sempre irá buscar pelo inicio do nome.
Exemplo pesquisando por produto “COCA COLA 600ML”:
Com a opção ativa, se pesquisar apenas por “COLA”, o item acima não irá aparecer, apenas os que iniciam com “COLA”.
Se a opção estiver desmarcada, irá funcionar como é hoje pesquisando por tudo que contém “COLA“ na descrição.
A mesma coisa irá acontecer com a pesquisa do campo Cliente.
OBS: Por padrão a opção virá desmarcada ao atualizar o sistema.
🔹ZMAP 24091 | Troca de produto no orçamento
Quando trocar um produto já lançado no orçamento, o sistema irá buscar o valor do novo item lançado.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24515 | Nada ocorre ao clicar em vendas por vendedor no modulo de vendas
Ajustado o relatório Vendas por Vendedor no módulo vendas, onde anteriormente não estava abrindo a tela para a geração devido a separação dos Grids.
🔸24552 | “VL_BC_ICMS com o conteudo do campo 2872,170000000000” ao gerar o Sped Fiscal.
Corrigido erro no Sped VL_BC_ICMS para não gerar o valor desse campo com mais de 2 casas decimais, evitando o erro no validador.
🔸24569 | Não aparece a listagem de plano de contas ao finalizar a edição de uma nota
Ajustado para aparecer os planos cadastrados na tela de plano de contas que o sistema apresenta ao sair da nota fiscal.
🔸24613 | “Erro ao gravar suprimento!” e “Erro ao gravar sangria!”
Ajustado para que no ajuste dos arquivos do banco de dados, identificar e criar as triggers da tabela Caixa, assim evitando o erro “Erro ao gravar suprimento!” e “Erro ao gravar sangria!” no Frente de caixa ao utilizar as opções Suprimento e Sangria.
🔸24603 | Ao passar com enter na NFS-e está alterando o preço do serviço para o preço que está cadastrado no estoque
Feito ajuste na nota de serviço para não alterar o valor dos serviços para o valor de estoque ao confirmar os campos com ENTER.
🔸24606 – Campos no grid dos produtos duplicado ao passar com ENTER na Ordem de Serviço
Feito ajuste nos gris dos produtos da ordem de serviço para não duplicar após a importação de uma ordem para a nota fiscal.
2025.34.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 23475 | Integração com WhatsApp
Integração com WhatsApp para o envio de NF-e, NFC-e, Orçamento, Ordem de Serviço, Cobrança e também mensagens como promoções, campanhas, divulgações, avisos e muito mais.
Saiba mais…
🔹ZMAP 21772 | CFOP para fora do estado
No cadastro de Natureza de operação, criado campo CFOP fora do estado, para que o usuário possa configurar qual é o CFOP de dentro e de fora para cada operação.
Ao fazer uma NF-e, se o cliente for de dentro do estado puxa o CFOP de dentro, se o cliente for de fora do estado, puxa o CFOP de fora.
Exemplo: cliente usa o CFOP 5405. Antes o sistema mudava para 6405, porém este não existe. Agora ele cadastra 5405 e 6403 para que ao fazer a nota, já troque o CFOP para o correto.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24514 | No Fechamento de Caixa a hora inicial e a hora final estão ficando zeradas
Ajustado o relatório de fechamento de caixa para gerar o horário definido na impressão quando for selecionado a hora inicial e final.
🔸24491 | Ao tentar gerar o relatório de produtos monofásico para NFC-e, apresenta “multiple rows in singleton select”.
Ajustado erro “multiple rows in singleton select” ao gerar o relatório de produtos monofásicos de cupons fiscais.
🔸24439 | Não grava o desconto no orçamento ao imprimir
Ajustado o orçamento para salvar o desconto aplicado corretamente, alterado rotina para não salvar orçamento apenas quando não tiver nenhum item lançado.
Dessa forma evita o não salvamento do desconto quando o foco anterior no grid dos produtos estava sobre uma linha em branco nos itens.
🔸24435 | Grid dos itens fica travado nos produtos da ultima Ordem de Serviço aberta
Ajustado para alternar os produtos ao navegar pelo grid do módulo OS.
🔹ZMAP 23475 | Integração com WhatsApp
Integração com WhatsApp para o envio de NF-e, NFC-e, Orçamento, Ordem de Serviço, Cobrança e também mensagens como promoções, campanhas, divulgações, avisos e muito mais.
Saiba mais…
🔹ZMAP 21772 | CFOP para fora do estado
No cadastro de Natureza de operação, criado campo CFOP fora do estado, para que o usuário possa configurar qual é o CFOP de dentro e de fora para cada operação.
Ao fazer uma NF-e, se o cliente for de dentro do estado puxa o CFOP de dentro, se o cliente for de fora do estado, puxa o CFOP de fora.
Exemplo: cliente usa o CFOP 5405. Antes o sistema mudava para 6405, porém este não existe. Agora ele cadastra 5405 e 6403 para que ao fazer a nota, já troque o CFOP para o correto.
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24514 | No Fechamento de Caixa a hora inicial e a hora final estão ficando zeradas
Ajustado o relatório de fechamento de caixa para gerar o horário definido na impressão quando for selecionado a hora inicial e final.
🔸24491 | Ao tentar gerar o relatório de produtos monofásico para NFC-e, apresenta “multiple rows in singleton select”.
Ajustado erro “multiple rows in singleton select” ao gerar o relatório de produtos monofásicos de cupons fiscais.
🔸24439 | Não grava o desconto no orçamento ao imprimir
Ajustado o orçamento para salvar o desconto aplicado corretamente, alterado rotina para não salvar orçamento apenas quando não tiver nenhum item lançado.
Dessa forma evita o não salvamento do desconto quando o foco anterior no grid dos produtos estava sobre uma linha em branco nos itens.
🔸24435 | Grid dos itens fica travado nos produtos da ultima Ordem de Serviço aberta
Ajustado para alternar os produtos ao navegar pelo grid do módulo OS.
2025.33.0.0
🛠️ Ajustes e Correções
🔸24417 | NFSE – Igarassu-PE – Ao emitir uma nota de serviço ela não retorna como autorizada
Para a prefeitura de Igarassu – PE e provedor TINUS a autorização é demorada. A NFSe fica em processamento. Para otimizar quando a NFSe fica em processamento o Small ficará verificando até obter a autorização. Foi adicionado uma janela de mensagem para ficar mais claro para o usuário que o Small está tentando obter as informações da prefeitura. Essa janela será exibida quando efetuar o cancelamento.
🔸24459 | Não aparece a opção Auto Small Mobile no PAF NFCE
Implementado opção Auto Small Mobile no aplicativo PAFNFCE para sincronizar com as vendas feitas no site Small Mobile.
🔸24428 | CST_ICMS inválido no SPED Fiscal usando CSOSN 61
Ajustado erros de CST inválido no SPED ICMS/IPI quando utilizado o CST 61.
🔸24401 | Ocultar opção de PAF-ECF da instalação
Ocultada da instalação do sistema as opções de utilizar Impressora Fiscal PAF ECF e “Sou Microempreendedor Individual (MEI)”
🔸24417 | NFSE – Igarassu-PE – Ao emitir uma nota de serviço ela não retorna como autorizada
Para a prefeitura de Igarassu – PE e provedor TINUS a autorização é demorada. A NFSe fica em processamento. Para otimizar quando a NFSe fica em processamento o Small ficará verificando até obter a autorização. Foi adicionado uma janela de mensagem para ficar mais claro para o usuário que o Small está tentando obter as informações da prefeitura. Essa janela será exibida quando efetuar o cancelamento.
🔸24459 | Não aparece a opção Auto Small Mobile no PAF NFCE
Implementado opção Auto Small Mobile no aplicativo PAFNFCE para sincronizar com as vendas feitas no site Small Mobile.
🔸24428 | CST_ICMS inválido no SPED Fiscal usando CSOSN 61
Ajustado erros de CST inválido no SPED ICMS/IPI quando utilizado o CST 61.
🔸24401 | Ocultar opção de PAF-ECF da instalação
Ocultada da instalação do sistema as opções de utilizar Impressora Fiscal PAF ECF e “Sou Microempreendedor Individual (MEI)”
2025.32.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹Tabela IBPT versão 25.2.B
Atualizado nova tabela do IBPT versão 25.2.B com vigência até 31/08/2025.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24350 | Valores do campo Novo preço ficam embaralhados na precificação
Ajustado campo Novo Preço na tela de Precificação dos Produtos na nota de compra.
🔸24369 | Ao tentar abrir o modulo vendas ele abre o modulo de estoque
Adicionado validação para ao adicionar um produto com composição na nota, somente fazer a baixa de estoque se o insumo do produto da nota existir no estoque.
🔸24339 | NFS-e Caçador – SC não autoriza
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔸24393 | NFS-E DE PALHOÇA NAO AUTORIZADA: 00209 – Ja consta uma NFSe para o referido prestador de servico com o mesmo IDENTIFICADOR…
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔸24261 | NFSE – Santa Helena/PR – IPM – Erro: List index out of bounds (58167408). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔹Tabela IBPT versão 25.2.B
Atualizado nova tabela do IBPT versão 25.2.B com vigência até 31/08/2025.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24350 | Valores do campo Novo preço ficam embaralhados na precificação
Ajustado campo Novo Preço na tela de Precificação dos Produtos na nota de compra.
🔸24369 | Ao tentar abrir o modulo vendas ele abre o modulo de estoque
Adicionado validação para ao adicionar um produto com composição na nota, somente fazer a baixa de estoque se o insumo do produto da nota existir no estoque.
🔸24339 | NFS-e Caçador – SC não autoriza
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔸24393 | NFS-E DE PALHOÇA NAO AUTORIZADA: 00209 – Ja consta uma NFSe para o referido prestador de servico com o mesmo IDENTIFICADOR…
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔸24261 | NFSE – Santa Helena/PR – IPM – Erro: List index out of bounds (58167408). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado transmissão e cancelamento.
2025.31.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 23864 | Aumentar tamanho do campo HISTORICO no caixa e banco
Ajustado o tamanho do campo Histórico nos módulos Caixa e Banco. Dessa forma irá armazenar todo o nome do cliente, sem cortar.
Também ajustado o tamanho padrão da coluna Histórico nos dois módulos.
🔹ZMAP 24208 | Atualização do modelo de IA utilizada no dashboard
Atualizado IA utilizada no módulo Dashboard.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24229 | Boletos voltando a ficar REMESSA após usar a opção Imprimir todos
Ajustado as opções de impressão de boleto para não alterar o campo Portador para Remessa quando as contas a serem impressas já foram geradas no arquivo CNAB.
Dessa forma a conta que já foi enviada ao banco não será gerada no arquivo novamente, evitando duplicidade da parcela no banco.
🔸24316 | Rejeição 324 ao transmitir NF-e para a contabilidade
Ajustado para não gerar no grupo ‘AutXML’ no XML da nota quando o CNPJ do destinatário for igual ao CNPJ da contabilidade informado nas Configurações da NFE.
🔸24249 | Na V2 não está visualizando o documento de cancelamento
Ajustado visualização do cancelamento de nota fiscal utilizando sistema V2.
🔸24265 | Inutilização de numeração de NFe na serie 0
Ajustado para o sistema permitir inutilizar notas fiscais da série 0.
🔸24255 | Erro Field ‘CFOP’ not found ao importar OS para a nota importando os serviços.
Ajustado importação de OS para a nota fiscal quando possui serviços para preencher o CFOP dos itens automaticamente, assim não retornando erro ‘Field ‘CFOP’ not found’.
🔸24302 |NFSE – GUAXUPÉ/MG – – Erro: List index out of bounds (9932912). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado transmissão e cancelamento.
🔹ZMAP 23864 | Aumentar tamanho do campo HISTORICO no caixa e banco
Ajustado o tamanho do campo Histórico nos módulos Caixa e Banco. Dessa forma irá armazenar todo o nome do cliente, sem cortar.
Também ajustado o tamanho padrão da coluna Histórico nos dois módulos.
🔹ZMAP 24208 | Atualização do modelo de IA utilizada no dashboard
Atualizado IA utilizada no módulo Dashboard.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24229 | Boletos voltando a ficar REMESSA após usar a opção Imprimir todos
Ajustado as opções de impressão de boleto para não alterar o campo Portador para Remessa quando as contas a serem impressas já foram geradas no arquivo CNAB.
Dessa forma a conta que já foi enviada ao banco não será gerada no arquivo novamente, evitando duplicidade da parcela no banco.
🔸24316 | Rejeição 324 ao transmitir NF-e para a contabilidade
Ajustado para não gerar no grupo ‘AutXML’ no XML da nota quando o CNPJ do destinatário for igual ao CNPJ da contabilidade informado nas Configurações da NFE.
🔸24249 | Na V2 não está visualizando o documento de cancelamento
Ajustado visualização do cancelamento de nota fiscal utilizando sistema V2.
🔸24265 | Inutilização de numeração de NFe na serie 0
Ajustado para o sistema permitir inutilizar notas fiscais da série 0.
🔸24255 | Erro Field ‘CFOP’ not found ao importar OS para a nota importando os serviços.
Ajustado importação de OS para a nota fiscal quando possui serviços para preencher o CFOP dos itens automaticamente, assim não retornando erro ‘Field ‘CFOP’ not found’.
🔸24302 |NFSE – GUAXUPÉ/MG – – Erro: List index out of bounds (9932912). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado transmissão e cancelamento.
2025.30.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 23620 | Nome fantasia na NFC-e
Adicionado na tela do cadastro do emitente o campo Fantasia abaixo da Razão Social. Ele também será preenchida com as informações que retorna na consulta quando é preenchido o CNPJ caso essa informação esteja disponível no arquivo de retorno (Tag).
Ajustado a impressão da NFC-e, imprimindo no cabeçalho o nome fantasia da empresa, preenchida no cadastro do emitente.
Se o campo Nome Fantasia estiver em branco, continuará fazendo a impressão que é feita hoje sem a informação.
Estará disponível apenas para o NFC-e, no padrão de layout moderno 80mm.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24141 | Parcela sendo gravada com valor atual incorreto no receber
Ajustado no desdobramento das parcelas para definir o valor do campo Valor Atual igual ao valor do campo Valor no módulo receber ao fazer uma nota de venda a prazo.
🔸24219 | Itens da OS são exibidos fora de ordem de lançamento
Realizado ajuste no módulo Ordem de serviço, incluindo ordenação por numero da OS e registro para assim os itens da OS ficarem na posição correta. Ajustado também para ao sair da tela de edição da OS, eliminar as linhas em branco onde não possuem descrição preenchida.
🔸24127 | NFSE – Belo Horizonte MG – BELOHORIZONTE – Erro: List index out of bounds (28479600). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
🔸24240 | NFSE – Itá – IPM20 – Erro: List index out of bounds (60002416). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
🔸24242 | NFSE – São José SC – IPM20 – Erro: List index out of bounds (56397936). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
🔹ZMAP 23620 | Nome fantasia na NFC-e
Adicionado na tela do cadastro do emitente o campo Fantasia abaixo da Razão Social. Ele também será preenchida com as informações que retorna na consulta quando é preenchido o CNPJ caso essa informação esteja disponível no arquivo de retorno (Tag).
Ajustado a impressão da NFC-e, imprimindo no cabeçalho o nome fantasia da empresa, preenchida no cadastro do emitente.
Se o campo Nome Fantasia estiver em branco, continuará fazendo a impressão que é feita hoje sem a informação.
Estará disponível apenas para o NFC-e, no padrão de layout moderno 80mm.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24141 | Parcela sendo gravada com valor atual incorreto no receber
Ajustado no desdobramento das parcelas para definir o valor do campo Valor Atual igual ao valor do campo Valor no módulo receber ao fazer uma nota de venda a prazo.
🔸24219 | Itens da OS são exibidos fora de ordem de lançamento
Realizado ajuste no módulo Ordem de serviço, incluindo ordenação por numero da OS e registro para assim os itens da OS ficarem na posição correta. Ajustado também para ao sair da tela de edição da OS, eliminar as linhas em branco onde não possuem descrição preenchida.
🔸24127 | NFSE – Belo Horizonte MG – BELOHORIZONTE – Erro: List index out of bounds (28479600). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
🔸24240 | NFSE – Itá – IPM20 – Erro: List index out of bounds (60002416). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
🔸24242 | NFSE – São José SC – IPM20 – Erro: List index out of bounds (56397936). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado emissão e cancelamento.
2025.29.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹Atualização da tabela IBPT 25.2.A
Atualizado tabela IBPT versão 25.2.A com vigência até 31/07/2025.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24130 – Duplicidade de evento ao cancelar uma nota fora do prazo.
Ajustado a rotina de cancelamento da nota quando retorna da SEFAZ a rejeição ‘Duplicidade de Evento’.
Ao tentar cancelar se der retorno de duplicidade de evento, o sistema vai fazer uma consulta dessa nota na SEFAZ. Se estiver realmente cancelado, o sistema vai salvar o XML de cancelamento e continuar o processo de cancelamento.
🔸24097 | NFSe – Contagem MG – Ginfes – List index out of bounds (56594544). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado para quando for Contagem – MG e provedor GINFES transmitir sem erro.
Se após a transmissão, no retorno o Status da nota ficar EM PROCESSAMENTO, será disparado a consulta de forma automática.
🔸24102 | NFSe – Brasilia – ISSNETONLINE20 – List index out of bounds (56594544). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24134 | NFSE – Rio Branco AC – ABACO20 – Erro: List index out of bounds (31088240). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24143 | NFSE – Caçador/SC – PUBLICA – Erro: Erro: List index out of bounds (24023152). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24157 | NFSE – Concórdia – IPM20 – Erro: List index out of bounds (46960752). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔹Atualização da tabela IBPT 25.2.A
Atualizado tabela IBPT versão 25.2.A com vigência até 31/07/2025.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸24130 – Duplicidade de evento ao cancelar uma nota fora do prazo.
Ajustado a rotina de cancelamento da nota quando retorna da SEFAZ a rejeição ‘Duplicidade de Evento’.
Ao tentar cancelar se der retorno de duplicidade de evento, o sistema vai fazer uma consulta dessa nota na SEFAZ. Se estiver realmente cancelado, o sistema vai salvar o XML de cancelamento e continuar o processo de cancelamento.
🔸24097 | NFSe – Contagem MG – Ginfes – List index out of bounds (56594544). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajustado para quando for Contagem – MG e provedor GINFES transmitir sem erro.
Se após a transmissão, no retorno o Status da nota ficar EM PROCESSAMENTO, será disparado a consulta de forma automática.
🔸24102 | NFSe – Brasilia – ISSNETONLINE20 – List index out of bounds (56594544). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24134 | NFSE – Rio Branco AC – ABACO20 – Erro: List index out of bounds (31088240). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24143 | NFSE – Caçador/SC – PUBLICA – Erro: Erro: List index out of bounds (24023152). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
🔸24157 | NFSE – Concórdia – IPM20 – Erro: List index out of bounds (46960752). TListaRetornoWS object range is 0..0
Ajuste na emissão e cancelamento NFS-e.
2025.28.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 24067 | Emissão de NFC-e através do Small Mobile em SC
Liberada opção NFC-e no Small Mobile para usuários de Santa Catarina
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23196 | Itens duplicados ao fazer lançamento no NFCe
Melhorada a rotina e validação de lançamento dos itens.
🔸22600 | Diferença de valores Sintegra e NFCe
Implementado validações para campos que ficam sem preenchimento para produtos lançados nas vendas no Frente de caixa, assim evitando diferenças de relatórios.
🔹ZMAP 24067 | Emissão de NFC-e através do Small Mobile em SC
Liberada opção NFC-e no Small Mobile para usuários de Santa Catarina
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23196 | Itens duplicados ao fazer lançamento no NFCe
Melhorada a rotina e validação de lançamento dos itens.
🔸22600 | Diferença de valores Sintegra e NFCe
Implementado validações para campos que ficam sem preenchimento para produtos lançados nas vendas no Frente de caixa, assim evitando diferenças de relatórios.
2025.27.0.0
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23886 | Melhorar a rotina atualiza juros na abertura do sistema
Ajustado a rotina para validar as contas em atraso e também aquelas que tenham a data de vencimento maior ou igual a data atual com valor menor que o valor atual.
Para as contas em atraso será calculado o valor de juros e para aquelas que tenham vencimento maior ou igual a data atual com valor menor que o valor atual, será atualizado valor atual com o valor da conta.
🔸23856 | Envio de NFS-e: EM PROCESSAMENTO em Guarapari-ES
Ajustado a emissão e cancelamento de NFS-e para o município de Guarapari – ES.
🔸23873 | Lançamentos manuais no Caixa não estão criando movimentação no Bancos.
Ajustado o lançamento manual de contas no módulo Caixa. Ao fazer o lançamento manual no caixa com plano de contas vinculado a uma conta bancária, vai criar o movimento no banco. Caso excluir manualmente esse lançamento, vai excluir no movimento do banco também.
Bloqueado campo Entrada e Saída para serem editados pelo grid, será necessário abrir a ficha do lançamento para alterar os campos na tela.
🔸23959 | NFCe fica apenas carregando ao finalizar a venda a cartão
Ajustado para o sistema identificar durante o ajuste de arquivos se existe e criar no banco de dados o campo IDRECEBER, necessário para a criação de parcelas no módulo Contas a receber.
🔸23971 | “Rejeição: UF não disponibiliza este atendimento” ao enviar a NF-e.
Feito ajuste na transmissão da Nfe em casos de rejeição: “Rejeição: UF não disponibiliza este atendimento”.
Em Config > Configurações > Configurações da NFE, implementado opção para usuário marcar se quer usar transmissão Síncrona. Quando desmarcada irá transmitir no modo Assíncrono.
Por padrão a configuração será a transmissão em modo Síncrono. Durante a transmissão da nota se a Sefaz retornar rejeição para o modo Síncrono – rejeição 776, o Small desmarcará a configuração e reenviará a NFe. Do mesmo modo se receber retorno de rejeição para o modo Assíncrono – 452, o Small marcará a configuração para usar modo Síncrono e reenviará a NFe.
🔸23886 | Melhorar a rotina atualiza juros na abertura do sistema
Ajustado a rotina para validar as contas em atraso e também aquelas que tenham a data de vencimento maior ou igual a data atual com valor menor que o valor atual.
Para as contas em atraso será calculado o valor de juros e para aquelas que tenham vencimento maior ou igual a data atual com valor menor que o valor atual, será atualizado valor atual com o valor da conta.
🔸23856 | Envio de NFS-e: EM PROCESSAMENTO em Guarapari-ES
Ajustado a emissão e cancelamento de NFS-e para o município de Guarapari – ES.
🔸23873 | Lançamentos manuais no Caixa não estão criando movimentação no Bancos.
Ajustado o lançamento manual de contas no módulo Caixa. Ao fazer o lançamento manual no caixa com plano de contas vinculado a uma conta bancária, vai criar o movimento no banco. Caso excluir manualmente esse lançamento, vai excluir no movimento do banco também.
Bloqueado campo Entrada e Saída para serem editados pelo grid, será necessário abrir a ficha do lançamento para alterar os campos na tela.
🔸23959 | NFCe fica apenas carregando ao finalizar a venda a cartão
Ajustado para o sistema identificar durante o ajuste de arquivos se existe e criar no banco de dados o campo IDRECEBER, necessário para a criação de parcelas no módulo Contas a receber.
🔸23971 | “Rejeição: UF não disponibiliza este atendimento” ao enviar a NF-e.
Feito ajuste na transmissão da Nfe em casos de rejeição: “Rejeição: UF não disponibiliza este atendimento”.
Em Config > Configurações > Configurações da NFE, implementado opção para usuário marcar se quer usar transmissão Síncrona. Quando desmarcada irá transmitir no modo Assíncrono.
Por padrão a configuração será a transmissão em modo Síncrono. Durante a transmissão da nota se a Sefaz retornar rejeição para o modo Síncrono – rejeição 776, o Small desmarcará a configuração e reenviará a NFe. Do mesmo modo se receber retorno de rejeição para o modo Assíncrono – 452, o Small marcará a configuração para usar modo Síncrono e reenviará a NFe.
2025.26.0.0
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23808 | CST PIS COFINS de entrada não é preenchido ao importar um XML de compra.
Ajustado para a importação do XML gravar os campos de CST e % de PIS/COFINS que estão configurados no estoque, seguindo a mesma regra que é aplicada quando é feito o lançamento manual dos itens.
🔸23841 | Sistema está criando novo plano de contas ao receber parcela mesmo já tendo um plano de contas vinculado na conta.
Ajustado pagamento de parcelas via conta bancária.
🔸23808 | CST PIS COFINS de entrada não é preenchido ao importar um XML de compra.
Ajustado para a importação do XML gravar os campos de CST e % de PIS/COFINS que estão configurados no estoque, seguindo a mesma regra que é aplicada quando é feito o lançamento manual dos itens.
🔸23841 | Sistema está criando novo plano de contas ao receber parcela mesmo já tendo um plano de contas vinculado na conta.
Ajustado pagamento de parcelas via conta bancária.
2025.25.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹 ZMAP 23630 | Estorno de recebimento/pagamento de parcelas
Nos documentos já quitados será exibida a opção “Estornar”, que fará o estorno do documento, excluindo os movimentos criados no Caixa e/ou Conta bancária, deixando o documento em aberto para que possa ser quitado novamente.
Saiba mais…
🔹ZMAP 23726 | Abertura do HELP pelo assistente de recebimento/pagamento de parcelas
Ao pressionar F1 na tela do assistente de recebimento ou pagamento de parcelas, será aberto o HELP do sistema, com conteúdo explicativo sobre a nova função.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23774 | Correção no recebimento de boletos através da importação de arquivo CNAB
Ao importar um arquivo de retorno do banco, o sistema irá abrir o assistente de recebimento com as parcelas recebidas contidas no arquivo.
Nessa tela o usuário escolherá a conta bancária para fazer o movimento, gerar o recibo e marcar ou desmarcar as parcelas que deseja receber do arquivo selecionado.
🔹 ZMAP 23630 | Estorno de recebimento/pagamento de parcelas
Nos documentos já quitados será exibida a opção “Estornar”, que fará o estorno do documento, excluindo os movimentos criados no Caixa e/ou Conta bancária, deixando o documento em aberto para que possa ser quitado novamente.
Saiba mais…
🔹ZMAP 23726 | Abertura do HELP pelo assistente de recebimento/pagamento de parcelas
Ao pressionar F1 na tela do assistente de recebimento ou pagamento de parcelas, será aberto o HELP do sistema, com conteúdo explicativo sobre a nova função.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23774 | Correção no recebimento de boletos através da importação de arquivo CNAB
Ao importar um arquivo de retorno do banco, o sistema irá abrir o assistente de recebimento com as parcelas recebidas contidas no arquivo.
Nessa tela o usuário escolherá a conta bancária para fazer o movimento, gerar o recibo e marcar ou desmarcar as parcelas que deseja receber do arquivo selecionado.
2025.24.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 21263 | Informar CSRT na emissão de NF-e e NFC-e no Paraná
Na emissão de NFe e NFCe, adicionado as tags idCSRT e hashCSRT no XML quando o estado do emitente for Paraná conforme previsto na Norma de Procedimento Fiscal, NPF nº 063/2012 e Nota Técnica 2018.005.
🔹ZMAP 23628 | Confirmação do fechamento do NFCE com ESC
Ajustado o NFC-e, para quando pressionar a tecla ESC, ao invés de fechar direto, exibir a seguinte mensagem:
Finalizar a aplicação?
Sim | Não
O foco ficará no botão SIM.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23718 | Quitação das contas a pagar com o mesmo numero de documento.
Ajustado assistente de recebimento para quitar apenas uma conta quando tiver duas parcelas com o numero de documento igual mas fornecedores diferentes.
🔸23636 | Remover imagens antigas da instalação e atualização
Removido da instalação do sistema as imagens da antiga iconografia.
🔸23698 | Erro ao receber parcela após selecionar instituição de pagamento
Ajustado erro ao receber ou pagar uma conta no assistente de recebimento dentro da ficha de cadastro da conta.
🔸23719 | Nfce – Erro Out of memory ao importar orçamento e OS para cupom fiscal.
Ajustado erro Out of memory ao importar OS ou Orçamento para o cupom fiscal.
🔹ZMAP 21263 | Informar CSRT na emissão de NF-e e NFC-e no Paraná
Na emissão de NFe e NFCe, adicionado as tags idCSRT e hashCSRT no XML quando o estado do emitente for Paraná conforme previsto na Norma de Procedimento Fiscal, NPF nº 063/2012 e Nota Técnica 2018.005.
🔹ZMAP 23628 | Confirmação do fechamento do NFCE com ESC
Ajustado o NFC-e, para quando pressionar a tecla ESC, ao invés de fechar direto, exibir a seguinte mensagem:
Finalizar a aplicação?
Sim | Não
O foco ficará no botão SIM.
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23718 | Quitação das contas a pagar com o mesmo numero de documento.
Ajustado assistente de recebimento para quitar apenas uma conta quando tiver duas parcelas com o numero de documento igual mas fornecedores diferentes.
🔸23636 | Remover imagens antigas da instalação e atualização
Removido da instalação do sistema as imagens da antiga iconografia.
🔸23698 | Erro ao receber parcela após selecionar instituição de pagamento
Ajustado erro ao receber ou pagar uma conta no assistente de recebimento dentro da ficha de cadastro da conta.
🔸23719 | Nfce – Erro Out of memory ao importar orçamento e OS para cupom fiscal.
Ajustado erro Out of memory ao importar OS ou Orçamento para o cupom fiscal.
2025.23.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 22661 | Contar os usuários por computador ao invés de executável
Ajustado para o sistema fazer o controle de usuários ativos através de computadores(IP) conectados no banco, anteriormente era por executável aberto.
Dessa forma é possível abrir vários executáveis no mesmo computador que vai contar apenas 1 usuário.
Por exemplo:
Licença de 2 usuários, é possível abrir o sistema em duas máquinas, e em cada uma delas poder abrir mais de um executável. Caso abrir o sistema em uma terceira máquina, irá retornar bloqueio por limite de usuários ativos.
🔹ZMAP 23382 | Validação do LEGAL e Bloqueio na abertura do NFC-e/Gerencial
Implementado rotina de validação de licença na abertura do Frente de caixa, verificando se o sistema esta ou não bloqueado, assim podendo impedir a abertura em caso de bloqueio.
🔹ZMAP 23486 | Liberar alteração do preço no NFCE para SC
Ajustado o NFCE e PAF-NFCE para que emissores de SC consigam alterar o preço do produto na hora do lançamento, usando a instrução valor + $ + produto, por exemplo:
10$coca cola
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23592 | Campo observação no estoque desconfigurado.
Ajustado os campos dos grids do sistema para não sobrepor quando for aumentado a coluna. Agora a coluna nunca ficará maior que a largura do Grid, evitando esse tipo de problema.
🔸23627 | Carta de correção feita em produção (V2) mas na visualização está em “homologação”.
Alterado geração do danfe de cancelamento e carta de correção para o FortesReport quando utilizar o sistema de emissão V2. Por se tratar de outro gerador, o layout também será diferente.
🔸23656 | Não estão constando os tributos aproximados na tag infCpl da NFCe
Ajustado a impressão do cupom fiscal para aparecer na impressão a informação dos “Tributos Aproximados”, irá funcionar para novas emissões ou as anteriores que possuam no XML a tag <InfCpl> preenchida com a informação.
🔸23655 |Abertura do sistema – Erro Acess Violation na tela principal
Ajustado erro Acess Violation ao abrir o sistema e pressionar Enter na tela inicial.
🔸23657 | Nfce – Ajustar colunas do grid no gerenciador pois está desconfigurado.
Ajustado grid do gerenciador de cupons para o tamanho das colunas não ficarem maior que o tamanho do grid, evitando problemas de visualização.
🔸23663 | Registros duplicados na tabela MINHASNOTAS
Ajustado para antes do ajuste de arquivos excluir os registros duplicados.
🔹ZMAP 22661 | Contar os usuários por computador ao invés de executável
Ajustado para o sistema fazer o controle de usuários ativos através de computadores(IP) conectados no banco, anteriormente era por executável aberto.
Dessa forma é possível abrir vários executáveis no mesmo computador que vai contar apenas 1 usuário.
Por exemplo:
Licença de 2 usuários, é possível abrir o sistema em duas máquinas, e em cada uma delas poder abrir mais de um executável. Caso abrir o sistema em uma terceira máquina, irá retornar bloqueio por limite de usuários ativos.
🔹ZMAP 23382 | Validação do LEGAL e Bloqueio na abertura do NFC-e/Gerencial
Implementado rotina de validação de licença na abertura do Frente de caixa, verificando se o sistema esta ou não bloqueado, assim podendo impedir a abertura em caso de bloqueio.
🔹ZMAP 23486 | Liberar alteração do preço no NFCE para SC
Ajustado o NFCE e PAF-NFCE para que emissores de SC consigam alterar o preço do produto na hora do lançamento, usando a instrução valor + $ + produto, por exemplo:
10$coca cola
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23592 | Campo observação no estoque desconfigurado.
Ajustado os campos dos grids do sistema para não sobrepor quando for aumentado a coluna. Agora a coluna nunca ficará maior que a largura do Grid, evitando esse tipo de problema.
🔸23627 | Carta de correção feita em produção (V2) mas na visualização está em “homologação”.
Alterado geração do danfe de cancelamento e carta de correção para o FortesReport quando utilizar o sistema de emissão V2. Por se tratar de outro gerador, o layout também será diferente.
🔸23656 | Não estão constando os tributos aproximados na tag infCpl da NFCe
Ajustado a impressão do cupom fiscal para aparecer na impressão a informação dos “Tributos Aproximados”, irá funcionar para novas emissões ou as anteriores que possuam no XML a tag <InfCpl> preenchida com a informação.
🔸23655 |Abertura do sistema – Erro Acess Violation na tela principal
Ajustado erro Acess Violation ao abrir o sistema e pressionar Enter na tela inicial.
🔸23657 | Nfce – Ajustar colunas do grid no gerenciador pois está desconfigurado.
Ajustado grid do gerenciador de cupons para o tamanho das colunas não ficarem maior que o tamanho do grid, evitando problemas de visualização.
🔸23663 | Registros duplicados na tabela MINHASNOTAS
Ajustado para antes do ajuste de arquivos excluir os registros duplicados.
2025.22.0.0
🆕 Novas Implementações
🔹ZMAP 22248 | Assistente de Recebimento/pagamento de parcelas
Criado assistente de recebimento e pagamento de parcelas ao lado direito do grid nos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar
Saiba mais…
🔹ZMAP 22044 | Desconto por produto na importação do XML da NF-e de entrada
Ajustado a rotina de importação do XML para que seja importado o desconto de cada item no campo próprio dele. Caso o desconto original for alterado ou um ou mais itens forem excluídos, o valor do desconto será rateado em todos os itens da nota.
OBS: no lançamento da nota não foi disponibilizado um campo para o Desconto. A alteração é só para gravar o desconto de cada item no banco de dados, ficando certo o custo de compra dos produtos.
🔹ZMAP 22214 | Preencher campo histórico das contas a receber com o modelo do documento
Ajustado rotina da emissão das notas, para que quando for gerada uma NF-e, as parcelas sejam geradas com o histórico dos módulos correspondentes:
NF-e: 000000011
Quando for gerada uma nota de serviço, o campo histórico das contas a receber devem ser gravadas com o histórico:
NFS-e: 000000011
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23432 | E110 gerando com valor menor do que o esperado no SPED Fiscal
Ajustado a geração dos registro E110 e E116 quando for da UF ES.
Para o E110 criado rotina que calcula os valores conforme a orientação do manual.
O E116 foi alterado para VL_OR ser a soma do E116. VL_ICMS_RECOLHER + E110.DEB_ESP
🔸23496 | Cliente e emitente mesmo estado com duas alíquotas diferentes (icms st).
Ao emitir uma NF para dentro do estado com alíquota diferente, exige configurar o ICMSSTInterno do smallcom.inf.
Atualmente para calcular o ST o sistema está sempre usando a alíquota maior para o ICMS ST, sem respeitar o que o usuário informa no arquivo para este caso.
Criado no SMALLCOM.INF uma configuração para possibilitar que o sistema trabalhe da forma atual (Usando a maior alíquota de ICMS) e da forma nova (Usando a menor alíquota de ICMS).
Para isso o usuário deve informar no arquivo SmallCom.inf a informação “Usar maior alíquota ST=Não”:
[Outros]
ICMSSTInterno=(Aliquota a ser calculada, exemplo 12)
Usar maior aliquota ST=Não → Com essa configuração o sistema irá usar a alíquota configurada acima
Onde o Não fará o calculo novo. Caso mudar para o Sim vai sempre usar a alíquota definida em cada lugar para calcular o ST.
Usuários que utilizam essa configuração deverão continuar usando normalmente, sem precisar fazer essas alterações no arquivo.
🔸23484 | Compras – Ajustar campo Cod. Barras fornecedor dentro da nota de compra.
Realizado ajuste visual no campo Código de barras no grid de itens da nota de compra quando a resolução é 1366×768.
🔹ZMAP 22248 | Assistente de Recebimento/pagamento de parcelas
Criado assistente de recebimento e pagamento de parcelas ao lado direito do grid nos módulos de Contas a Receber e Contas a Pagar
Saiba mais…
🔹ZMAP 22044 | Desconto por produto na importação do XML da NF-e de entrada
Ajustado a rotina de importação do XML para que seja importado o desconto de cada item no campo próprio dele. Caso o desconto original for alterado ou um ou mais itens forem excluídos, o valor do desconto será rateado em todos os itens da nota.
OBS: no lançamento da nota não foi disponibilizado um campo para o Desconto. A alteração é só para gravar o desconto de cada item no banco de dados, ficando certo o custo de compra dos produtos.
🔹ZMAP 22214 | Preencher campo histórico das contas a receber com o modelo do documento
Ajustado rotina da emissão das notas, para que quando for gerada uma NF-e, as parcelas sejam geradas com o histórico dos módulos correspondentes:
NF-e: 000000011
Quando for gerada uma nota de serviço, o campo histórico das contas a receber devem ser gravadas com o histórico:
NFS-e: 000000011
🛠️ Correções e Ajustes
🔸23432 | E110 gerando com valor menor do que o esperado no SPED Fiscal
Ajustado a geração dos registro E110 e E116 quando for da UF ES.
Para o E110 criado rotina que calcula os valores conforme a orientação do manual.
O E116 foi alterado para VL_OR ser a soma do E116. VL_ICMS_RECOLHER + E110.DEB_ESP
🔸23496 | Cliente e emitente mesmo estado com duas alíquotas diferentes (icms st).
Ao emitir uma NF para dentro do estado com alíquota diferente, exige configurar o ICMSSTInterno do smallcom.inf.
Atualmente para calcular o ST o sistema está sempre usando a alíquota maior para o ICMS ST, sem respeitar o que o usuário informa no arquivo para este caso.
Criado no SMALLCOM.INF uma configuração para possibilitar que o sistema trabalhe da forma atual (Usando a maior alíquota de ICMS) e da forma nova (Usando a menor alíquota de ICMS).
Para isso o usuário deve informar no arquivo SmallCom.inf a informação “Usar maior alíquota ST=Não”:
[Outros]
ICMSSTInterno=(Aliquota a ser calculada, exemplo 12)
Usar maior aliquota ST=Não → Com essa configuração o sistema irá usar a alíquota configurada acima
Onde o Não fará o calculo novo. Caso mudar para o Sim vai sempre usar a alíquota definida em cada lugar para calcular o ST.
Usuários que utilizam essa configuração deverão continuar usando normalmente, sem precisar fazer essas alterações no arquivo.
🔸23484 | Compras – Ajustar campo Cod. Barras fornecedor dentro da nota de compra.
Realizado ajuste visual no campo Código de barras no grid de itens da nota de compra quando a resolução é 1366×768.
