O Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados – SNGPC, é um instrumento informatizado para a captura e tratamento de dados sobre produção, comércio e uso de substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial.
Configurando o Small
Para que o gerador ANVISA funcione corretamente, é necessário fazer as seguintes configurações:
Clientes/Fornecedores: Deve-se preencher os seguintes campos do cadastro do cliente e/ou fornecedor:
Identificador 1: Órgão de Emissão: Órgão de emissão do documento usado pelo cliente. Exemplo: órgão de emissão da carteira de identidade.
Identificador 2: UF do Órgão: Estado do órgão de emissão do documento usado pelo cliente. Exemplo: o estado do órgão de emissão da carteira de identidade.
Controle de Estoque:
Grupo de Mercadorias: Devem ser cadastrados 3 grupos (Estoque > Arquivo > Grupos):
– CONTROLADOS
– INSUMOS
– ANTIMICROBIANOS
Obs.: O nome do grupo deve estar em letras maiúsculas.
Além de atribuir o grupo, há dois campos que devem ser preenchidos:
Identificador 1: Registro MS: Número de registro do medicamento no Ministério da Saúde (MS).
Obs.: O número do registro MS deve constar no rótulo do produto para ter certeza de que ele é regularizado.
Abaixo, apresentamos um exemplo de como identificar um produto com registro MS. É o primeiro dígito que vai classificar o produto, da seguinte forma:
Identificador 3: Código Insumo: Código de registro do insumo farmacêutico.
Após preencher estes dados no Small, basta efetuar as vendas e compras, através de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal. Após isso, basta importar para o gerador Anvisa.
Conhecendo o gerador Anvisa
Para localizar o gerador, abra a pasta raiz do sistema – que por padrão se encontra no caminho C:\Program Files (x86)\Smallsoft\Small Commerce – e busque por Anvisa
Clique com o botão direito sobre ele, localize a opção enviar para > área de trabalho (criar atalho) para que seja criado um atalho, facilitando assim, a execução diária dele.
Com o atalho em sua área de trabalho, o execute.
Abaixo, uma breve apresentação do modulo
1 – MENUS: Local de acesso às informações importadas do Small.
Apresenta as saídas de mercadorias por nota e/ou cupom fiscal, notas de compra, medicamentos e insumos que foram movimentados nestas saídas e entradas.
2 – DADOS: Nesta tabela, são apresentadas as informações que serão geradas. Esta tela apresenta variedades de cores:
Texto em Cor Preta: Dados não gerados.
Texto em Cor Vermelha: Dados não gerados e quando falta alguma informação obrigatória.
Texto em Cor Verde: Dados que já foram gerados.
Campos em Amarelo: Informações obrigatórias que não foram preenchidas.
3- FILTROS: Permite filtrar os dados seja por número de nota, data de emissão, nome do medicamento. Ele se comporta da mesma maneira que o assistente de filtro no Small Commerce. Se deseja filtrar por data, clique em qualquer data > filtrar e informe o período > listar. Se deseja filtrar pelo número da nota, clique em qualquer número de nota > filtrar > listar.
4 – PESQUISAR: Permite efetuar pesquisas nos dados apresentados na tabela, facilitando a localização das informações que serão alteradas. Assim como no filtro, clique sobre o campo que deseja pesquisar > pesquisar
5 – GERAR: Botão para iniciar o processo de geração do arquivo SNGPC para a Anvisa.
A importação dos dados do Small para o Gerador Anvisa é feita, por padrão, durante a inicialização do próprio gerador.
Lembrando que esta opção poderá ser desativada nas configurações do gerador.
Os dados também podem ser importados pelo Gerador, clicando no menu Opções e depois na opção “Importar dados”.
DESATIVAR A IMPORTAÇÃO NA INICIALIZAÇÃO:
Para desativar a importação durante a inicialização do gerador, abra o menu Opções, depois vá em Configurações.
Na tela apresentada, desmarque “Importar na inicialização”.
Alterando Dados
Após a importação dos dados do Small Commerce para o Gerador Anvisa é necessário preencher algumas informações que não constam no sistema.
Para preencher, basta clicar duas vezes sobre a informação, irá abrir a tela para a alteração. Deverão ser preenchidos todos os campos que estiverem na cor amarela.
TELA DE VENDAS AO CONSUMIDOR
– Tipo da Receita: deve-se marcar a opção conforme o tipo de receita apresentada pelo cliente.
– Número da Receita: no cabeçalho da receita temos o número sequencial, que deve ser colocado neste campo.
– Data da Prescrição: data da prescrição da receita apresentada.
– Conselho Profissional: sigla do Conselho Profissional do prescritor da receita.
– UF: sigla do Estado do Conselho Profissional do prescritor da receita.
– Código de Registro: código do registro profissional do prescritor da receita.
– Nome do Prescritor: nome do prescritor da receita.
– Tipo do Uso: deve-se marcar o tipo de uso do medicamento ou insumo vendido, por padrão o sistema fica marcado “Humano”.
– Nota Fiscal: número da nota fiscal ou cupom fiscal usado para emitir a venda.
– Data da Venda: data em que foi efetuada a venda.
– Nome do Comprador: nome do cliente. Esta informação é importada do Small Commerce quando for informada na venda.
– Tipo de Documento: deve-se selecionar o tipo de documento apresentado pelo cliente na hora da venda.
– Número do Documento: número do documento apresentado pelo cliente no momento da venda.
– Órgão Expedidor: deve-se selecionar o Órgão Expedidor do documento apresentado pelo cliente quando a venda for efetuada.
– UF: deve-se selecionar o Estado do Órgão Expedidor do documento apresentado pelo cliente no momento da venda.
TELA DE SAÍDA POR PERDA
– Nota Fiscal: número da nota fiscal de perda.
– Data da Perda: data de emissão da nota de perda.
– Motivo da Perda: selecione o motivo da perda.
TELA DE SAÍDA POR TRANSFERÊNCIA
– Nota Fiscal: número da nota fiscal de Transferência.
– Data da Nota: data de emissão da nota de Transferência.
– Cliente Destino: nome da empresa de destino.
– CNPJ do Destino: CNPJ da empresa de destino.
TELA DE NOTAS DE ENTRADA
– Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada.
– Data da Compra: data de emissão da nota de compra.
– Nome do Fornecedor: nome do fornecedor do medicamento ou insumo.
– CNPJ do Fornecedor: número do CNPJ do Fornecedor.
– Data do Recebimento: data do recebimento da mercadoria.
MEDICAMENTOS
– Medicamento: esta informação é importada pelo Small Commerce e não pode ser alterada.
– Quantidade: informa a quantidade que foi movimentada do medicamento.
– Registro MS: registro MS do medicamento. Esta informação é importada do Small Commerce conforme foi preenchida no cadastro do produto.
– Número Lote: número de Lote do medicamento.
INSUMOS
– Insumo: esta informação é importada do Small Commerce e não pode ser alterada.
– Código Insumo: esta informação é importada do Small Commerce conforme foi preenchida no cadastro do produto.
– Número Lote: número de lote do insumo.
– Unidade de Medida: unidade de medida do insumo, são aceitos MG, ML, UN, UND.
– Unidade Farmacotécnica: unidade de medida farmacotécnica, são aceitos MG, ML, CP, CPR.
– Quantidade Unidade Farmacotécnica: quantidade de unidade farmacotécnica. Exemplo: em uma venda de 60 cápsulas de 5mg de Diazepam, deve-se preencher este campo com 60.
– Quantidade por Unidade Farmacotécnica: quantidade de insumo por unidade farmacotécnica.
Exemplo: em uma venda de 60 cápsulas de 5mg de Diazepam, deve-se preencher este campo com 5.
Após corrigir os dados que estavam faltando, podemos gerar o movimento SNGPC.
PROCEDIMENTOS:
– Clique no botão gerar localizado no canto inferior direito do gerador Anvisa e clique em movimento.
– Na tela apresentada, selecione o período desejado.
– Deve ser informado o CPF do técnico responsável pela geração do arquivo.
– Para gerar, clique sobre o botão “Avançar”.
– Selecione, em seguida, o local para salvar o arquivo xml (dados do SNGPC).
– Será iniciada então, a geração do arquivo, mostrando uma tela com o progresso de cada operação.
– Ao final da geração deste, se houverem críticas, será apresentado um arquivo com o que é necessário corrigir para que o arquivo SNGPC seja aceito.
– Se não houver críticas, o arquivo poderá ser enviado.
Gerando o inventario
Para isso, abra o aplicativo e clique no botão superior “Inventário”.
Selecione a data desejada e clique no botão “Calcular o inventário de….”
Todos os itens serão importados para a tabela, incluindo os ANTIMICROBIANOS, INSUMOS e CONTROLADOS.
O campo do código insumo deve ser preenchido apenas para os produtos que forem INSUMOS.
OBS: O campo do código do registro do Ministério da Saúde é obrigatório para todos os itens.
Se alguma informação estiver incorreta o campo ficará em vermelho.
Clique uma vez sobre o nome do medicamento na parte superior, e na parte inferior, lance o lote de cada um deles.
Se o mesmo medicamento possuir lotes diferentes, deve ser lançada a quantidade existente de cada lote.
Após lançar todas as informações necessárias, clique em salvar.
Feito isso, seu inventário está salvo. Agora, basta gerar o arquivo que será encaminhado a ANVISA.
Clique em Gerar e selecione a opção Inventário.
Selecione a data, preencha o CPF do técnico responsável e clique em Avançar.
Selecione o local para salvar o arquivo XML e clique em salvar.
Seu arquivo foi gerado. Agora, basta fazer o upload no site da ANVISA.
