O cadastro de produtos é estruturado em 13 abas, sendo a primeira delas a aba Ficha, onde são inseridas as informações básicas do item, como: descrição, código de barras, quantidade e preço. Esses dados iniciais são abordados no artigo Cadastrando Produtos.
Nas seções a seguir, abordaremos de forma mais detalhada cada uma das demais abas do cadastro.
É importante destacar que as informações exigidas em cada campo devem ser fornecidas pela contabilidade, garantindo o correto preenchimento conforme as exigências fiscais e operacionais. Os valores apresentados nas imagens são apenas exemplos, utilizados para fins de demonstração.
Aba ICMS
TIPO ITEM – nesse campo deve ser classificado o item, se ele é imobilizado, consumo, revenda etc.
Para selecionar o tipo de item, clique no box e selecione o tipo na lista.
Este campo é obrigatório para a geração do SPED PIS/COFINS.
NCM/TIP – é obrigatório o preenchimento deste campo. TIP (Tabela Brasileira do IPI), nomenclatura do sistema harmonizado de descrição e de codificação de mercadorias (NCM).
Este campo é obrigatório para o envio da NF-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
IIA – Índice do Imposto Aproximado – este campo deve ser preenchido com a porcentagem aproximada dos impostos de cada produto, conforme tabela disponibilizada pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) para atender a Lei Federal 12.741/2012.
Esta porcentagem será preenchida automaticamente conforme o NCM e a origem (nacional ou estrangeira) do produto.
O sistema utilizará esse campo para calcular e exibir, tanto no DANFE quanto no cupom fiscal, o valor do imposto aproximado dos produtos vendidos.
Para que seja destacado o valor do imposto na NF-e, deve ser configurado na tabela de ICMS e ISS, na linha do CFOP utilizado, a base de ICMS diferente de 0.
IAT – indicador de arredondamento ou truncamento (IAT) correspondente à mercadoria ou serviço, deve ser utilizado o indicador “A” para arredondamento ou “T” para truncamento.
Este campo é obrigatório para enviar NF-e e para a geração de arquivos para a SEFAZ.
IPPT – indicador de produção própria ou de terceiro (IPPT) correspondente à mercadoria. Deve ser utilizado o indicador “P” para mercadoria manufaturada pelo próprio contribuinte usuário, ou “T” para mercadoria manufaturada por terceiros.
Este campo é obrigatório para o envio da NF-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
IVA – índice de valor agregado.
Se o IVA for abaixo de 100%. Exemplo: 27,94% o campo IVA deve ser preenchido da seguinte forma: 1,2794.
Se o IVA for acima de 100%. Exemplo: 127,94% o campo IVA deve ser preenchido da seguinte forma: 2,2794.
Para maiores informações de como é calculado o IVA, verifique com sua contabilidade.
ORIGEM – refere-se à origem do produto.
0 – Nacional: exceto as indicadas nos códigos 3 a 5.
1 – Estrangeira – Importação Direta: exceto a indicada no código 6.
2 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%.
4 – Nacional: cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos ajustes.
5 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%.
6 – Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.
7 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX.
Este campo é obrigatório para envio da NF-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
CST / CSOSN – refere-se ao Código de Situação Tributária (CST), ou Código Situação Operacional do Simples Nacional (CSOSN), clique no Box e selecione o correspondente a esse item.
O nome do campo varia de acordo com o Código de Regime Tributário. Se estiver configurado com Simples Nacional, o nome do campo será CSOSN, se estiver configurado com Regime normal, o nome do campo será CST.
TABELA CST:
00 – Tributada integralmente.
10 – Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 – Com redução de base de cálculo.
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
40 – Isenta.
41 – Não tributada.
50 – Suspensão.
51 – Diferimento.
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente.
70 – Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.
90 – Outros.
TABELA CSOSN:
101 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201 – Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
202 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
203 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
300 – Imune.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional.
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
900 – Outros.
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
Este campo é obrigatório para o envio da NF-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
CIT – Código Interno de Tributação – o sistema usa este código para tributar um item de forma especial na Nota Fiscal de Venda estabelecendo uma relação entre o item e a Tabela de ICMS. Se este código não for preenchido, o sistema vai tributar normalmente de acordo com a natureza da operação. Para emissão de cupom fiscal, poderá ser usada para as seguintes informações:
III: Isento
FFF: Substituição Tributária
NNN: Não tributado
CFOP NFCe – Código Fiscal de Operações e Prestações – É utilizado para identificar o tipo de operação a ser realizada e tributada. Diferente da NFe, não é possível cadastrar outros CFOPs para NFCe, limitando para os códigos citados abaixo:
5101 – Venda de produção do estabelecimento;
5102 – Venda de mercadoria de terceiros;
5103 – Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
5104 – Venda de mercadoria adquirida ou de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
5115 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
5405 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
5656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
5667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
5933 – Prestação de serviço tributado pelo ISSQN;
5949 – Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado
Este campo é obrigatório para o envio da NFC-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
CST NFCe/ CSOSN NFCe – refere-se ao Código de Situação Tributária (CST), ou Código Situação Operacional do Simples Nacional (CSOSN), clique no Box e selecione o correspondente a esse item.
O nome do campo varia de acordo com o Código de Regime Tributário. Se estiver configurado com Simples Nacional, o nome do campo será CSOSN, se estiver configurado com Regime normal, o nome do campo será CST.
TABELA CST:
00 – Tributada integralmente.
20 – Com redução de base de cálculo.
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
40 – Isenta.
41 – Não tributada.
60 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente
90 – Outros.
TABELA CSOSN:
102 – Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
300 – Imune.
400 – Não tributada pelo Simples Nacional.
500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
900 – Outros.
61 – Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente.
Este campo é obrigatório para o envio da NFC-e e geração de arquivos para a SEFAZ.
Existem CST/CSOSN específicos para cada CFOP. Caso estejam incompatíveis, retornara à rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado.
Aba IPI/PIS/COFINS
O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) pode ser calculado de duas formas distintas: por percentual sobre o valor do produto ou por valor fixo por unidade. A escolha entre as modalidades depende da natureza da mercadoria e do enquadramento fiscal.
1. Cálculo do IPI por Porcentagem – Nesta modalidade, o imposto é calculado aplicando-se uma alíquota percentual sobre o valor total do item.
Campos obrigatórios para configuração:
CST IPI: Código de Situação Tributária do IPI aplicável ao item. Este campo é obrigatório para a geração correta do SPED PIS/COFINS.
% IPI: Percentual de alíquota do IPI a ser aplicado sobre o valor do produto.
Código de Enquadramento Legal do IPI: Código que justifica a utilização do CST IPI informado. Cada CST possui códigos de enquadramento específicos, conforme a legislação vigente.
Importante: Consulte sua contabilidade para garantir o correto preenchimento dos campos fiscais, evitando inconsistências no SPED e em outras obrigações acessórias.
2. Cálculo do IPI por Unidade – Nesta opção, o IPI é calculado com base em um valor fixo por unidade comercializada, e não sobre o valor do item.
Como configurar:
Acesse a aba TAGs no cadastro do produto e preencha o campo vUnid com o valor do IPI a ser aplicado por unidade.
A seguir, estão os campos utilizados para definir os parâmetros fiscais do PIS e COFINS, aplicáveis tanto às operações de entrada (compras) quanto às de saída (vendas).
Saída (Vendas)
CST PIS/COFINS: Selecione o Código de Situação Tributária que será utilizado pela empresa nas operações de venda.
% PIS: Informe a alíquota de PIS aplicada sobre as saídas, conforme o regime tributário da empresa.
% COFINS: Informe a alíquota de COFINS aplicada sobre as saídas.
Entrada (Compras)
CST PIS/COFINS: Selecione o CST aplicável às operações de entrada, conforme definido pela contabilidade.
% PIS: Informe a alíquota de PIS incidente sobre as entradas.
% COFINS: Informe a alíquota de COFINS incidente sobre as entradas.
Observação: A configuração correta desses campos deve ser realizada com o apoio da contabilidade, que irá determinar se a empresa está sujeita à apuração de PIS/COFINS sobre entradas e saídas e quais códigos e alíquotas utilizar.
Importante: Estes campos são obrigatórios para a geração do SPED PIS/COFINS e devem ser devidamente configurados antes da realização de movimentações com o item no sistema.
Aba Reforma Tributária
Esta aba contempla ajustes que serão fundamentais para a correta tributação dos produtos a partir das mudanças previstas na reforma Tributária.
Nada do que o cliente preencher vai influenciar na emissão dos documentos fiscais agora.
Duvidas consultar o artigo sobre Reforma Tributaria – primeiros passos.
Aba Grade
Alguns produtos possuem variações específicas, como cor e tamanho, que precisam ser controladas individualmente no estoque. Para isso, deve-se utilizar o assistente de grade.
Lembrando que neste caso, os produtos devem possuir o mesmo código de barras.
Procedimento de Configuração:
Na primeira coluna, informe uma das características do produto (exemplo: tamanho).
Na primeira linha, informe a segunda característica (exemplo: cor).
O campo Diferença apresentará a quantidade total registrada no produto (campo “Quantidade” da ficha principal). Essa quantidade deve ser distribuída entre as combinações de grade.
Preencha os campos da grade conforme as quantidades disponíveis para cada variação.
Exemplo: Cor azul, tamanho 36, com 5 unidades em estoque.
Após o preenchimento completo, a diferença deverá ser igual a zero, indicando que toda a quantidade do item foi distribuída entre as combinações de grade.
Movimentações com Grade:
Ao realizar uma venda, compra ou outra movimentação de estoque, o sistema solicitará a definição das quantidades com base nas características da grade configuradas (ex.: selecionar cor e tamanho).
Aba Serial
O controle por número de série permite rastrear individualmente cada unidade do produto, vinculando-a às notas fiscais de compra e venda, o que possibilita um histórico detalhado de movimentações e facilita o controle, a garantia e o suporte técnico.
Para configurar, acesse a aba Serial e marque a opção “Controlar este produto por número de série”.
O cadastro de seriais pode ser feito manualmente clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a tabela e digitando o número de série correspondente. Os dados das notas fiscais de compra e venda são preenchidos automaticamente no momento da movimentação do item.
O campo Recebido deve ser utilizado para informar o valor de entrada do item, quando este for recebido por troca ou outro meio. Por exemplo, na venda de um novo celular, se o cliente entregar um aparelho usado como parte do pagamento, o valor estimado desse aparelho deve ser informado no campo Recebido.
Sempre que houver movimentação do produto, o sistema solicitará o número de série correspondente. Caso deseje desabilitar o controle por serial, basta desmarcar a opção “Controlar este produto por número de série”.
Aba Composição
Este assistente permite configurar um produto composto, formado por outros itens cadastrados no estoque. Um exemplo clássico é a composição de um sanduíche, que pode incluir pão, presunto, queijo, entre outros ingredientes.
Para iniciar, localize o produto desejado e abra o seu cadastro. Caso ele ainda não exista, é necessário cadastrá-lo previamente. No cadastro do produto, acesse a aba Composição.
No campo Código/Descrição, digite o código ou o nome do item que fará parte da composição. Em seguida, informe a quantidade necessária para produzir uma unidade do produto composto. Repita esse processo para todos os itens que compõem o produto.
À medida que os componentes são adicionados com suas respectivas quantidades, o sistema calcula automaticamente o total possível de unidades a serem fabricadas, com base no saldo atual de estoque dos insumos. Essa informação será exibida ao lado do botão Fabricar.
O sistema também realiza o cálculo do custo de compra do composto, considerando o custo individual de cada item multiplicado pela quantidade definida na composição.
Após finalizar a inclusão dos componentes, verifique a quantidade possível de fabricação. Se necessário, ajuste a quantidade desejada.
Clique em Fabricar para gerar a ordem de produção. O sistema irá registrar a saída dos insumos utilizados e atualizar o estoque do produto composto com a quantidade fabricada.
Para desmontar um produto composto e retornar seus componentes ao estoque, informe a quantidade a ser desmontada e clique em Desmontar. O sistema realizará a movimentação inversa, gerando um relatório com os produtos e quantidades restituídas.
Nota: Na venda de um produto composto, a baixa no estoque ocorrerá apenas para o item final. Os componentes já foram debitados no momento da fabricação, portanto, não sofrem nova movimentação na venda.
Aba Foto
Há 3 formas de inserir uma imagem para o produto.
WEBCAM – Ao clicar no botão “WEBCAM” o sistema habilita a webcam do seu computador para que você possa capturar a imagem através dela.
PROCURAR NA WEB – Clicando no botão “PROCURAR NA WEB”, o sistema fará uma pesquisa na internet utilizando o nome do produto.
Serão exibidas, uma por uma, 5 imagens que foram encontradas.
Ao clicar em Não o sistema exibe a próxima imagem, ao clicar em Sim a imagem é atribuída ao produto e salva no banco de dados.
SELECIONAR ARQUIVO – Navegue até a pasta onde a imagem do produto está salva e selecione.
São aceitas somente imagens com extensão .jpg
Aba Preço
O assistente de margem de lucro tem como objetivo auxiliar no cálculo da margem de lucro líquida e, com isso, facilitar a definição correta do preço de venda dos produtos.
Ao utilizar essa ferramenta, o sistema realiza uma análise detalhada dos custos e tributos envolvidos na comercialização do item, permitindo que o usuário tenha uma visão mais precisa da rentabilidade.
Custo de Compra – Valor pago na última aquisição do produto, acrescido proporcionalmente de frete, IPI e demais despesas acessórias. Essa informação é utilizada como base para a formação do preço de venda.
% ICMS de Entrada – Representa o crédito de ICMS obtido na última compra do item. O sistema busca esse percentual automaticamente a partir da nota fiscal registrada. Este valor é subtraído do custo total, influenciando na redução do preço de venda.
% ICMS de Saída – Corresponde ao imposto que incidirá sobre a venda do produto. Deve ser considerado para compor corretamente a carga tributária da operação.
% de Custo Operacional – Reflete os custos administrativos e operacionais da empresa. O sistema pode calcular esse percentual automaticamente com base no Livro Caixa, considerando as receitas (contas iniciadas por 11) e as despesas operacionais (contas iniciadas por 32), conforme a fórmula: Despesas Operacionais x 100 ÷ Receitas
% Outros Impostos – Inclui tributos adicionais incidentes sobre o produto, além do ICMS, como PIS, COFINS ou ISS, quando aplicável.
% Comissão – Percentual destinado à comissão de vendas, conforme configurado no campo Comissão do cadastro do produto.
% de Lucro sobre o Preço – Representa a margem de lucro líquida aplicada sobre o preço de venda final.
Por exemplo, ao vender um produto por R$ 200,00 com uma margem de 20%, o lucro líquido será de R$ 40,00.
O sistema permite aplicar o valor calculado diretamente ao produto por meio do botão Aplicar Neste, ou a todos os produtos do estoque com o botão Aplicar Todos. Neste caso, será atualizado o campo % de Lucro Bruto no cadastro do item.
Preço de Venda – Composto pelo custo de compra, deduzido o ICMS de entrada, e somado o ICMS de saída, o custo operacional, demais tributos, comissão e o percentual de lucro desejado.
Aba Promoção
O sistema permite a configuração de preços promocionais com base em período ou quantidade, por meio da aba Promoção no cadastro do produto. Essa funcionalidade é utilizada para aplicar descontos automáticos em vendas realizadas dentro de critérios pré-definidos.
Quando um produto é lançado em um cupom fiscal ou nota fiscal, o sistema verifica automaticamente se há promoção vigente. Caso a data da venda esteja dentro do período configurado ou atenda ao critério de quantidade, o preço promocional será aplicado. Do contrário, será considerado o preço normal de venda.
Promoção por Período: Na aba Promoção, é possível definir um intervalo de tempo no qual o produto será vendido com um valor promocional.
- Data Inicial: determina a data de início da promoção
- Data Final: define a data de encerramento da promoção
- Preço Promocional: valor de venda do produto durante o período promocional
- Preço Normal: valor de venda original do produto (campo exibido apenas para referência, sem possibilidade de edição)
Se a venda ocorrer fora do intervalo definido, o sistema utilizará automaticamente o preço normal cadastrado para o produto.
Promoção por Quantidade: Também é possível configurar descontos progressivos com base na quantidade adquirida. Essa opção permite incentivar compras em maior volume.
Exemplo de configuração:
- Comprando a partir de 3 unidades: aplicar 5% de desconto
- Comprando a partir de 10 unidades: aplicar 7% de desconto
Neste caso, ao vender 5 unidades, o cliente receberá o desconto de 5%. Já em uma venda com 10 ou mais unidades, será aplicado o desconto de 7%, conforme a faixa de quantidade atingida.
Aba Conversão
Este recurso permite que o sistema converta automaticamente a quantidade do produto durante o lançamento da nota fiscal de entrada, garantindo que o estoque seja atualizado com a unidade de medida utilizada na comercialização.
É especialmente útil para empresas que adquirem produtos em uma unidade de medida (ex: fardo, caixa) e os revendem em outra (ex: unidade).
Exemplo prático: Uma empresa compra um produto em caixa, mas realiza a venda em unidades.
Se cada caixa contém 10 unidades, deve-se configurar a conversão na aba Conversão, no cadastro do produto.
Sendo assim, ao lançar o produto na nota de entrada com quantidade 1, o sistema fará a conversão e em seu estoque entrará a quantidade de 10 unidades do produto.
Aba Vínculo de entrada (Cód. Barras)
Ao importar o XML de uma nota de compra, os produtos enviados pelo fornecedor podem estar descritos de forma diferente dos que já existem no seu cadastro. Essa opção exibe os relacionamentos de produtos realizados na entrada de notas fiscais.
No exemplo apresentado, sempre que for importado um XML da empresa Fernandes Distribuidora contendo o código de produto 8, o sistema automaticamente substituirá esses itens pelo produto relacionado previamente, que, neste caso, é o Produto exemplo.
Por isso, ao confirmar o produto e a quantidade na nota de entrada (pressionando Enter), será exibida uma tela à direita com um botão […] que permite vincular o item do XML a um produto já cadastrado no seu estoque.
No exemplo abaixo, está sendo feito o vínculo do EXEMPLO 6 com o produto que já está cadastrado no sistema
Aba TAGs
Essa aba foi pensada para facilitar o preenchimento de informações que alguns produtos precisam para transmissão de documentos eletrônicos, como na venda de botijão de gás, IPI por unidade, observações adicionais para a nota fiscal eletrônica, entre outros.
Tributavel – Situações tributarias obtidas na prefeitura.
CodigoTributacaoMunicipio – Código do item da lista de serviço. Obtido na prefeitura. cServico – Código do serviço prestado dentro do município. Obtido na prefeitura. cListServ – Código de serviço conforme padrão ABRASF.
AliquotaPIS – Alíquota PIS para emissão de NFSe.
AliquotaCOFINS – Alíquota COFINS para emissão de NFSe.
AliquotaINSS – Alíquota INSS para emissão de NFSe (Ex: 100*35%*11%=3,85). AliquotaIR – Alíquota IR para emissão de NFSe.
AliquotaCSLL – Alíquota CSLL para emissão de NFSe.
cProdANVISA – Código de produto da ANVISA.
xMotivoIsencao – Motivo da isenção da ANVISA.
Rastro – Informar grupo de rastreamento de Produto.
cBenef – Código do benefício fiscal.
cBenefRBC – Código do benefício fiscal quando houver redução da base de cálculo. cCredPresumido – Código do crédito presumido.
pCredPresumido – Alíquota do crédito presumido.
motDesICMS – Código do motivo da desoneração de ICMS.
FCP – Percentual correspondente ao fundo de combate à pobreza.
FCPST – Percentual correspondente ao fundo de combate à pobreza por Substituição tributária.
descANP – Descrição do produto conforme ANP (Agência Nacional do Petróleo).
pGLP – Percentual do GLP derivado do petróleo.
pGNn – Percentual do Gás natural Nacional.
pGNi – Percentual do Gás natural importado.
adRemICMSRet – Alíquota ad rem retido anteriormente.
vPart – Valor da partida.
uTrib – Unidade de medida tributável.
qTrib – Quantidade tributável.
cEAN – EAN do produto a ser informado no XML.
cEANTrib – EAN Tributável do produto.
cProd – Código original do fornecedor do produto ou serviço.
vUnid – Valor do IPI por Unidade.
BCPISCOFINS – Valor da base de cálculo PIS/COFINS.
cProdANP – Código do produto na Agência Nacional de Petróleo.
pRedBC – Percentual de redução de BC na NFCe.
VAL – Validade do produto em dias. Essa informação é utilizada por balanças de etiquetas.
Obs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Observações adicionais que serão impressas na Nota Fiscal Eletrônica abaixo do nome do produto (Limite de 45 caracteres).
tpOp – Tipo da operação (1 – Venda concessionária, 2 – Faturamento direto para consumidor final, 3 – Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, …), 0 – Outros).
pot – Potência Motor (CV) Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor.
cilin – Cilindradas – Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)
pesoL – Peso Líquido – em toneladas – 4 casas decimais.
pesoB – Peso Bruto – Peso Bruto Total – em tonelada – 4 casas decimais.
tpComb – Tipo de combustível – Utilizar Tabela RENAVAM.
CMT – Capacidade Máxima de Tração – 4 casas decimais.
dist – Distância entre eixos.
anoMod – Ano Modelo de Fabricação.
anoFab – Ano de Fabricação.
tpPint – Tipo de Pintura.
tpVeic – Tipo de Veículo – Utilizar Tabela RENAVAM .
espVeic – Espécie de Veículo – Utilizar Tabela RENAVAM.
VIN – Condição do VIN – Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado (R – Remarcado, N – Normal).
condVeic – Condição do Veículo (1 – Acabado; 2 – inacabado; 3 – Semi-acabado).
cMod – Código Marca Modelo – Utilizar Tabela RENAVAM.
lota – Capacidade máxima de lotação – Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motorista.
CNAEISSQN – CNAE compativel com este serviço na prefeitura.
