A nota de devolução para o estoque deve ser emitida quando não for mais possível realizar o cancelamento do cupom ou da nota fiscal de venda. Esse procedimento é utilizado para regularizar o estoque e refletir corretamente o retorno da mercadoria ao controle da empresa, em casos de desistência de compra, erro na emissão ou devolução do produto pelo cliente.
Procedimento
Verifique a numeração da próxima nota fiscal de venda/saída e anote o número para controle.
Acesse o módulo “Compras” e crie uma nova nota de entrada.
Informe o número e a série que corresponderiam à próxima nota de venda.
Caso se trate de uma nota fiscal de devolução, observe o campo no topo da tela que exibe a opção “1 – Normal”. Clique sobre ele e altere para “4 – Devolução”.
Preencha todos os dados da nota normalmente (fornecedor, produtos, CFOP, valores, etc.) e finalize o lançamento.
Após finalizar, na lista de notas de compra, selecione a nota criada.
No menu superior, clique em Arquivo → Gerar NF-e de Entrada.
Acesse o módulo Vendas e verifique que foi criada uma nota em vermelho, sem produtos e sem parcelas.
Para transmitir, clique duas vezes sobre o status em branco.
O sistema solicitará a chave de acesso da nota a ser devolvida ou o número do cupom fiscal.
⚙️ Observações Técnicas
- Datas: A data de emissão da nota de devolução deve ser a data atual da operação, não sendo necessário coincidir com a nota original.
- Tributação: Caso a devolução envolva produtos com ICMS, IPI ou outros tributos, verifique as configurações fiscais para que o crédito seja apropriado corretamente.
