A nota de complemento de IPI serve para corrigir ou acrescentar valores de imposto que ficaram de fora da nota fiscal original, mantendo a regularidade fiscal da operação.
Cadastrando o produto
Cadastre um produto com o nome de Complemento de IPI
Na aba ICMS configure da seguinte maneira:
NCM O mesmo do produto que irá complementar
CSOSN 900 para simples nacional
CST 000 para regime normal.
Na aba IPI/PIS/COFINS preencha o CST IPI com 50 – Saída Tributada
Na aba TAGs, no campo vUnid preencha o campo valor com que você deseja que calcule IPI.
Cadastrando a natureza de operação
Cadastre uma natureza de operação com o nome Complemento de IPI.
No Small vá ao menu config> configurações> configurações de ICMS e ISS>
Naturezas e CFOPS.
Clique no botão novo e preencha com as informações do novo CFOP conforme orientação da contabilidade.
No campo observações preencha com a palavra IPI.
Base de ICMS e alíquotas devem ficar zeradas.
Ajuste no arquivo Smallcom
Feche o SmallCommerce e vá na pasta onde o programa está instalado no servidor
(C:\Program Files (x86)\SmallSoft\Small Commerce)
Localize e abra o arquivo SMALLCOM.INF.
Localize a chave “CFOP Que Nao Soma Mercadoria=“
Apague tudo que estiver depois do sinal de igual desta linha. Depois do sinal de igual adicione o CFOP que será usada na nota (no exemplo temos o CFOP 5102), altere pelo CFOP orientado pelo seu contador.
CFOP Que Nao Soma Mercadoria=(CFOP=’5102′)
Feito isso, clique em arquivo>salvar e feche o arquivo.
(Caso retorne acesso negado ao salvar, salve em sua área de trabalho e em seguida recorte de lá e cole na pasta do sistema, substituindo o arquivo)
Montando a nota
No SmallCommerce em Vendas, clique em novo, monte a nota com a natureza da operação Complemento de IPI e com o produto Complemento de IPI informando quantidade 1 e o valor 0,01. Vá pressionando enter e só quando chegar na Observação da nota, clique no campo finalidade do topo da nota e altere para 2-Complementar, clique em OK na tela e OK para finalizar a nota.
Ao transmitir a NFe irá abrir uma tela solicitando a chave de acesso da NFe referenciada. Informe os 44 dígitos da chave de acesso da nota que está complementando.
Caso desejar pré visualizar o DANFE antes de enviar, clique com o botão direito sobre a nota, opção Pré-Visualizar DANFE e informe a chave de acesso.
