A nota de complemento de ICMS é utilizada para corrigir ou acrescentar valores do imposto que não foram destacados corretamente na nota fiscal original.
Cadastrando o produto
Cadastre um produto Complemento de ICMS
Na aba ICMS configure da seguinte maneira:
NCM do produto que deseja complementar
CSOSN 900 para simples nacional
CST 000 para regime normal – Caso precise destacar ST preencha o CST com 010
Cadastrando a natureza de operação
Cadastre uma natureza de operação com o nome Complemento de ICMS.
No Small vá ao menu config> configurações> configurações de ICMS e ISS>
Naturezas e CFOPS.
Clique no botão novo e preencha com as informações do novo CFOP conforme orientação da contabilidade.
Preencha também os campos CSOSN 900, CST 000 ou 010
Montando a nota
No módulo de vendas clique em novo. No campo Finalidade da NFe, altere de 1-Normal para 2-Complementar. Desta forma o sistema permite digitar os valores de BC ICMS, Valor de ICMS, BC ST, ICMS ST e Total da Nota diretamente no corpo da nota fiscal.
Monte a nota com a natureza da operação Complemento de ICMS e com o produto
Complemento de ICMS informando quantidade 1 e o valor 0,01 e digitar os valores do
complemento em seus campos.
*O total dos produtos deve ficar 0,01.
*O total da Nota: se for nota de complemento só de ICMS este campo deve ficar 0,01. Se houver
complemento de ST, o valor de ST será somado ao total da Nota.
Ao transmitir a NFe irá abrir uma tela solicitando a chave de acesso da NFe referenciada.
Informe os 44 dígitos da chave de acesso da nota que está complementando.
Após a transmissão, no XML a quantidade e valor unitário do produto irão ficar zerados
automaticamente.
