Para efetuar um novo cadastro, clique em em estoque e em seguida, utilizamos o botão novo
Na tela de inclusão temos os seguintes campos:
CÓDIGO – número sequencial de cinco dígitos que é atribuído pelo programa e não pode ser alterado.
CÓDIGO DE BARRAS – destinado ao cadastro do código de barras (EAN13), ou um código interno da empresa, neste caso pode ter letras e números, mas deve ter seis caracteres, no mínimo, para ser reconhecido pelo sistema. No caso de produtos pesados (ex: frutas e carnes) este código deverá iniciar com os caracteres 20, seguido do código sequencial estabelecido pelo programa.
OBS: Não é possível cadastrar códigos de barras iguais.
DESCRIÇÃO – deverá ser preenchida com o nome do produto, de preferência com a mesma descrição encontrada na nota fiscal de compra. O sistema não permite descrições iguais e o preenchimento deste campo é obrigatório.
GRUPO – opção utilizada para organizar melhor o estoque, uma vez que os itens semelhantes podem ser agrupados. Os grupos cadastrados serão mostrados logo abaixo da caixa de edição. Para Cadastrar os Grupos, clique em Config > outros cadastros > Cadastro de grupos de mercadoria ou ainda dentro do estoque, clique no menu Arquivo e vá em grupos.
UND – deve ser preenchido com a unidade de medida, de acordo com a tabela disponibilizada no sistema.
PREÇO – deve ser informado o preço da mercadoria em reais. Pode ser definido manualmente, ou o sistema poderá calcular o preço de venda com base em uma margem de lucro sobre o custo de compra. O campo preço não pode ter valor zerado ou negativo.
PREÇO EM US$ – corresponde ao preço de venda do produto em dólares, e serve como indexador para o sistema calcular o preço em reais.
CUSTO DE COMPRA – é calculado automaticamente pelo sistema no cadastro das compras, lembrando que este valor só deve ser alterado manualmente quando necessário. Pode ser usado no Inventário do Estoque, para calcular o preço de venda e o lucro.
CUSTO MÉDIO – é calculado automaticamente pelo sistema no Cadastro das Compras, também só deve ser alterado manualmente quando necessário. Pode ser utilizado no Inventário do Estoque.
QUANTIDADE – corresponde ao total físico atualizado do produto no estoque. Esta informação deve ser digitada no cadastro, e será atualizada de acordo com a movimentação do item no Cadastro das Compras, com a emissão de Nota Fiscal de Venda ou Emissão de Cupom Fiscal.
QUANTIDADE MÍNIMA – deve ser preenchido com a quantidade mínima para atender as necessidades de venda do produto. É possível emitir um relatório filtrando os itens que estão abaixo da quantidade mínima.
ÚLTIMA COMPRA – esta informação é atualizada automaticamente quando for lançada a nota de compra do fornecedor.
ÚLTIMA VENDA – esta informação é atualizada automaticamente no momento da emissão da Nota Fiscal de Venda ou na Emissão do Cupom Fiscal.
COMISSÃO – percentual da comissão do vendedor.
PESO – quando multiplicamos esta informação pela quantidade de vendida, é possível calcular o peso líquido total das mercadorias relacionadas na Nota Fiscal de Venda.
LOCALIZAÇÃO – informe com o código do local de armazenamento no estoque (prateleira).
% LUCRO BRUTO – se esta informação estiver preenchida com valor diferente de zero, o sistema aplica o percentual informado neste campo, sobre o custo de compra, calculando assim, o preço de venda. O sistema recalcula o preço de venda somente nas novas compras (alteração no custo) ou quando alterar o percentual do lucro bruto.
IDENTIFICADOR 1, 2, 3, 4 – podem ser configurados de acordo com as necessidades das empresas. O nome do campo pode ser alterado ao clicar sobre ele.
O conteúdo deste campo aceita configurações pré-definidas no sistema.
O campo identificador 4 pode ser utilizado para configurar informações como:
Para Sped Fiscal:
Deve preencher o campo com a seguinte informação: CFOPECF=
Após o sinal de igual, será informado o CFOP daquele produto para vendas no cupom fiscal. Quando o CFOP for 5102, não precisa fazer a configuração.)
Para Sped Pis/Cofins:
NBC=13, INFC=9, NR=101
O que respectivamente corresponde: (Código da Base de Cálculo do Crédito, Indicador da Natureza do Frete Contratado, Natureza da Receita)
OBS: A tabela com os códigos pode ser encontrada na SEFAZ. (solicite orientação de seu contador)
OBSERVAÇÃO – pode ser preenchido livremente com informações complementares do produto, como a aplicação ou utilização. É interessante padronizar estas informações para posteriormente, utilizá-las com a função do filtro.
Abas do produto
Para informações mais detalhadas, clique aqui
ICMS – Esta aba trata do cadastro e configuração fiscal de itens (produtos ou serviços), com foco em ICMS e obrigações acessórias, especialmente aquelas exigidas para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas
IPI/PIS/COFINS – Esta aba trata da configuração fiscal de tributos federais específicos sobre produtos industrializados e contribuições sociais, exigida para emissão de documentos fiscais e geração de arquivos como o SPED.
REFORMA TRIBUTÁRIA – Esta aba contempla ajustes que serão fundamentais para a correta tributação dos produtos a partir das mudanças previstas na reforma Tributária.
Nada do que o cliente preencher vai influenciar na emissão dos documentos fiscais agora.
GRADE – Essa aba é usada para controlar produtos com variações, mantendo o estoque e vendas organizados e precisos sem a necessidade de cadastrar múltiplos produtos separados. Ideal para quem trabalha com produtos com atributos como cor, tamanho, modelo ou voltagem.
SERIAL – Essa aba é usada para rastrear produtos por número de série, garantindo total controle sobre o histórico de movimentações, ideal para empresas que trabalham com produtos unitários, com garantia ou assistência técnica.
COMPOSIÇÃO – Essa aba trata da criação de produtos compostos, ou seja, produtos que são montados ou fabricados a partir de outros itens do estoque.
FOTO – Essa aba trata da inserção de imagens nos cadastros de produtos no sistema, permitindo associar uma foto ilustrativa ou real ao item, o que facilita a identificação visual em vendas ou relatórios.
PREÇO – Essa aba oferece uma ferramenta prática para calcular o preço de venda, garantindo que todos os custos e margens sejam considerados corretamente.
PROMOÇÃO – Esta aba permite configurar promoções automáticas para os produtos, com base em período ou quantidade comprada, afetando o preço aplicado nas vendas.
CONVERSÃO – Esta aba permite que o sistema converta a quantidade de produtos comprados em uma unidade (ex: fardo) para outra unidade usada no estoque ou na venda (ex: unidade), de forma automática.
VÍNCULO ENTRADA (COD. BARRAS) – Esta aba trata do vínculo entre produtos cadastrados no seu estoque e os códigos de barras informados nas notas fiscais de entrada (XML).
TAG’S – A aba TAG’s serve para configurar informações fiscais e complementares obrigatórias que certos produtos precisam para emissão correta de documentos eletrônicos, como NF-e ou NFC-e.
